一、基本职能及主要工作

（一）市政府驻北京联络处职能简介。

根据《攀枝花市人民政府办公室　关于印发攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（攀办发﹝2011﹞46号），攀枝花市人民政府驻北京联络处主要职责为：1、负责与中央国家机关和相关驻京机构的联络。2、开展宣传、联络、协调、信息收集与传递工作，为市委、市政府决策提供参考。3、开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化交流与合作。4、承担有关接待工作，为市级部门、县（区）、企事业单位以及基层组织、社会组织和人民群众在京活动提供服务。5、协助做好我市在京流动党员教育管理服务工作，配合做好维护首都稳定的有关工作。6、负责对联络处的国有资产进行监督管理。7、承办市委、市政府和主管部门交办的其它工作。

（二）市政府驻北京联络处2026年重点工作。

1.深化理论武装，推动知行合一。始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为根本遵循，严格落实月度学习计划，高质量推进理论学习走深走实。持续深入学习党的二十大及二十届历次全会精神，聚焦习近平总书记关于党的建设、共同富裕、驻京工作等重要论述，紧密对接中央、省委和市委经济工作会议部署要求，结合驻京联络服务、资源对接等核心职能开展专题研讨。通过系统学习、深入领悟、扎实实践，不断提升干部职工政治理论素养和履职能力，切实把学习成果转化为服务攀枝花经济社会高质量发展的具体行动，实现学思用贯通、知信行统一。

2.强化党建引领，主动担当赋能发展。一是坚定不移推进全面从严治党，以高质量党建引领驻京工作提质增效，深入贯彻市委“两试引领、五市并进、共富共美”工作体系。主动对接国家部委、央企国企、高校院所，精准捕捉项目合作、政策扶持、资金争取、人才引进等发展机遇，全方位做好协调对接与服务保障，为攀枝花争取更多优质资源与发展红利；二是加强信访工作队伍专业化建设，通过业务培训、案例研讨、实战练兵等方式，提升信访工作人员政策解读、沟通疏导、应急处置能力。在全国“两会”、春节、国庆等重要节点和敏感时段，从严从实做好驻京信访稳控工作，严格落实“三个不发生”要求，全力配合维护首都安全稳定，为重大活动顺利开展筑牢安全屏障；三是秉持精益求精的服务理念，精心谋划、周密部署，高标准完成市领导及省、市级部门在京政务活动的服务保障工作，确保各项活动规范有序、圆满高效；四是加强综合楼常态化监管，健全运维机制、规范管理流程，严防国有资产流失，确保国有资产保值增值；五是严格落实安全生产责任制，常态化开展安全隐患排查治理，重点强化办公区域、公务用车、人员安全等关键领域管控，筑牢全方位、无死角的安全防线。

3.加强队伍建设，激发干事创业内生动力。持续推进驻京干部队伍专业化、规范化建设，通过理论研学、业务实训、岗位练兵等多元方式，全面提升干部职工综合素养与履职能力。高度重视年轻干部培养，制定个性化成长计划，通过压担子、搭平台、传帮带，加速年轻干部成长成才。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，以严的标准抓管理、以实的举措强保障，着力打造一支政治坚定、结构合理、业务精湛、作风过硬、清正廉洁的驻京干部队伍，为驻京事业发展提供坚实人才支撑。

4.巩固整改成果，健全长效治理机制。一是持续深化党纪学习教育，紧跟形势任务变化，及时修订完善内部规章制度，进一步严明政治纪律和政治规矩，强化制度刚性约束与执行力，做到用制度管权、管事、管人；二是常态化开展警示教育，充分发挥典型案例震慑作用，用“身边事”警醒“身边人”，引导党员干部增强党章党规党纪意识，明晰行为边界、严守纪律底线，筑牢拒腐防变思想防线；三是对照巡察整改销号、中央八项规定精神学习教育、专项整治及纪检监察组督查反馈的问题问题清单，扎实开展整改“回头看”。坚持问题导向、目标导向、结果导向相统一，持续巩固拓展整改成效，推动整改成果转化为治理效能，实现以改促建、以改促治，为驻京事业高质量发展提供坚强保障。

5.聚焦攻坚突破，推动驻京高质量发展。一是在部委对接上，推动从“有线连接”到“有效赋能”深化。 锁定关键部委和司局，建立定期汇报、打通会商、专题汇报机制，在争取项目审批、资金安排、试点政策等方面为领导及部门分忧；二是在招商引资上，推动从“广泛撒网”到“精准钓大鱼”转变。 深入研究产业链，瞄准“链主”企业和关键配套，实施靶向招商。协助各部门强化项目跟踪服务，提高签约落地率；三是在功能拓展上，推动从“事务服务”到“战略支点”升级。系统构建在京资源网络，将联络处建设成为我市在京的信息集散中心、资源对接中心和高品质服务中心，为全市高质量发展贡献更大力量。

二、机构设置情况

市政府驻北京联络处单位内设综合科和联络科2个科室，下属财务不独立公益一类事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政府驻北京联络处所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市政府驻北京联络处2026年收支总预算255.89万元。比2025年预算数增加35.47万元，主要是有人员增加。

（一）收入预算情况。

市政府驻北京联络处2026年收入预算255.89万元，均为一般公共预算拨款收入。

（二）支出预算情况。

市政府驻北京联络处2026年支出预算255.89万元，其中：基本支出205.89万元，占80.46%；项目支出50万元，占19.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市政府驻北京联络处2026年财政拨款收支总预算255.89万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入255.89万元；支出包括：一般公共服务支出211.26万元、社会保障和就业支出22.67万元、卫生健康支出8.86万元、住房保障支出13.10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市政府驻北京联络处2026年一般公共预算当年拨款255.89万元，比2025年预算数增加35.47万元，主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出211.26万元，占82.56%；社会保障和就业支出22.67万元，占8.86%；卫生健康支出8.86万元，占3.46%；住房保障支出13.10万元，占5.12%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为140.20万元，主要用于：行政单位人员经费和公用经费等。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2026年预算数为50万元，主要用于：房屋租赁、招商引资和信访维稳等。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为21.05万元，主要用于：事业单位人员经费和公用经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）2026年预算数为6.20万元，主要用于离退休人员公用经费及福利费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为16.47万元，主要用于支付职工养老保险。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为7.00万元，主要用于支付行政人员医疗保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为1.27万元，主要用于支付事业人员医疗保险等支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.60万元，主要用于支付公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为13.10元，主要用于支付职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市政府驻北京联络处2026年一般公共预算基本支出205.89万元，其中：

人员经费152.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费53.06万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政府驻北京联络处2026年“三公”经费财政拨款预算数36.04万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费31.50万元，公务用车购置及运行维护费4.54万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算与2025年预算持平。主要原因是没有因公出国（境）安排。

（二）公务接待费较2025年预算或与2025年预算持平。主要原因是根据实际工作情况预算。

2026年公务接待费计划用于公务接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算与2025年预算持平。主要原因是根据实际工作情况预算。

单位现有公务用车4辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费4.54万元，用于用于4辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障在京公务用车等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市政府驻北京联络处2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市政府驻北京联络处2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市政府驻北京联络处2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，市政府驻北京联络处1家行政单位及下属市驻京交流服务中心1家财务不独立公益一类事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.56万元，比2025年预算增加3.93万元，增长22.29%。

（二）政府采购情况。

市政府驻北京联络处2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，市政府驻北京联络处及所属的非独立核算单位共有车辆4辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2026年市政府驻北京联络处开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算50万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算50万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

 

附件：表1.单位收支总表

                           表1-1.单位收入总表

                           表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市人民政府驻北京联络处2026年单位预算编制说明.doc

攀枝花市人民政府驻北京联络处2026年单位预算公开报表.xlsx