一、基本职能及主要工作

（一）市委老干部局职能简介。

1.贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府关于老干部工作的方针、政策和市委、市政府的有关规定，向市委报告全市老干部工作情况，提出工作建议；拟定、完善老干部工作相关制度、规定并组织实施。

2.指导县（区）、市级部门、大企业开展老干部工作，推进信息化精准化规范化建设，督促、检查具体执行情况。加强老干部工作部门自身建设和本系统干部队伍建设。

3.指导推进全市老干部政治思想建设，配合各级党委（党组）规范和加强离退休干部党组织建设，指导离退休干部党支部（党小组）开展活动；融入“康养党建”工作，引导离退休干部发挥作用，持续深入为党和人民的事业增添正能量。

4.督促落实老干部政治待遇和生活待遇，组织安排走访慰问老干部工作；做好市级离退休干部参观考察和健康休养；调查研究老干部服务管理的相关问题，协调解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题；负责离退休干部来信来访等工作。

5.加强和规范全市老干部活动阵地建设和服务管理工作；组织老干部开展各种健康有益的文化体育活动。管理炳草岗干部休养所、市老干部活动中心（市老年大学）；指导攀枝花市成都干休所开展工作。

6.完成市委、市委组织部交办的其他工作。

（二）市委老干部局2026年重点工作。

1.聚焦政治引领。深入学习全国、全省离退休干部“双先”精神，将本地老干部先进事迹宣讲纳入系统各类培训班次，引导离退休干部党支部和党员向先进看齐、为大局服务。不断改进线上线下适老化学习方式，让老干部就近就便及时学习最新中央、省委、市委全会精神，高质量办好老干部党校和老年大学，举办一批示范培训班，打造特色理论课程和老干部现场教学点。

2.抓实党建强基。出台《关于进一步加强党建引领老干部作用发挥为谱写中国式现代化攀枝花新篇章贡献老干部力量的工作方案》，通过强化党建引领、搭建作用平台、完善保障机制，构建老干部自愿奉献、助力共富的可持续模式。响应市委“依靠身边党员、服务身边群众、解决身边急难”服务机制，动员有条件的老党员参与群众服务，健全老干部发挥作用常态化长效化机制。

3.优化服务保障。推动老干部精准服务与康养产业和银发经济产业链“破圈融合”。参照省级做法，拓展离退休干部特殊困难帮扶范围，加大帮扶力度。做好炳草岗干部休养所服务管理，持续推进中国老年大学标准示范校创建，全方位提升服务保障水平。

4.引导作用发挥。扩大“银发人才”规模，做强“一库（银发人才暨五老志愿者实名登记数据库）、一团（三线五老宣讲团）、两室（银耀花城老党员工作室、三线五老工作室）、两队（银耀花城志愿服务队、三线五老辅导员队伍）”；打通“银发人才”与共富区建设对接通道，为五大行动提供人才支撑和队伍保障。

5.探索市域样本。继续提炼一批老干部助力共同富裕试验区建设的经典案例、精品单元，推动连点成面，在各县区形成系统的现实场景，打造老干部工作助力共同富裕建设的“攀枝花样本”，力争在全国全省作表率做示范出经验。

6.推进山海协作。力争与嘉兴市委老干部局签订《“银晖跨山海?同筑共富梦”合作协议》，深化两地在老干部工作各领域开展全方位的长期合作，共同打造跨区域老干部工作合作典范。

7.抓好关心下一代。通过不断创新思想教育新方式、关爱帮扶新举措，建立具有攀枝花特色的关爱服务体系，继续提升“三线五老+”品牌影响力和知名度。优化子项目“绿色救助关爱保”，构建“五老+公益+保险”新模式。按照全面总结过去工作，统筹谋划未来发展方向的要求和思路，筹备好市关工委成立35周年相关会议及系列活动。

8.强化担当作为。加强机关作风建设，以强化学思想比忠诚、学纪律比干净、学业务比担当、学先进比奉献的思想境界，实现“开口能讲老干部工作政策、提笔能写老干部工作成效、出手能解老干部急难愁盼”的提升目标，用精心、暖心、开心服务，建好老干部之家、老党员之家、银发人才之家。

二、机构设置情况

市委老干部局无下属二级预算单位，有下属非独立核算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位1个：市炳草岗干部休养所；其他事业单位1个：市老干部活动中心（市老年大学、市委老干部党校）。纳入部门汇总预算的单位主要包括：

序号	预算单位名称
1	中国共产党攀枝花市委员会老干部局机关

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委老干部局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委老干部局2026年收支总预算813.33万元，比2025年预算数增加58.37万元，主要是因为人员增加，基本支出预算增加。

（一）收入预算情况。

市委老干部局2026年收入预算813.33万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入813.33万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元。

（二）支出预算情况。

市委老干部局2026年支出预算813.33万元，其中：基本支出598.33万元，占73.57%；项目支出215万元，占26.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委老干部局2026年财政拨款收支总预算813.33万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入813.33万元；支出包括：一般公共服务支出640.80万元、社会保障和就业支出95.81万元、卫生健康支出33.63万元、住房保障支出43.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委老干部局2026年一般公共预算当年拨款813.33万元，比2025年预算数增加58.37万元，主要是因为人员增加，基本支出预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出640.80万元，占78.79%；社会保障和就业支出95.81万元，占11.78%；卫生健康支出33.63万元，占4.13%；住房保障支出43.09万元，占5.30%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2026年预算数为286.52万元，主要用于行政人员基本工资、津补贴、奖金、工伤保险、失业保险等人员经费支出，以及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、物业管理费、办公设备购置、培训费、租赁费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等公用经费支出。绩效目标为：保障行政人员正常福利待遇和单位正常运转。

2.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为60万元，主要用于开展老干部活动，包括做好走访慰问老干部、组织老干部学习参观调研活动、特困帮扶等工作。绩效目标为：落实好离退休干部的政治待遇和生活待遇。

3.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2026年预算数为139.28万元，主要用于事业人员基本工资、津补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险等人员经费支出，以及办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等公用经费支出。绩效目标为：保障事业人员正常福利待遇和单位正常运转。

4.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2026年预算数为155万元，主要用于市老年大学办学、市关工委综合业务开展、特殊青少年绿色救助等专项工作。绩效目标为：保障市老年大学正常办学；保障市关工委业务活动正常运转，加强青少年思想道德教育及关爱帮扶，加强关工委建设；实施绿色救助关爱保项目，救助特殊青少年不少于20人次。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为42.38万元，主要用于退休人员生活补助、医疗费补助、公用经费等。绩效目标为：保障退休人员正常福利待遇。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为53.43万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为18万元，主要用于行政人员基本医疗保险支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为9.11万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3万元，主要用于职工公务员医疗补助支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为3.52万元，主要用于职工个人医疗账户补充支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为43.09万元，主要用于职工住房公积金支出。绩效目标为：保障职工正常福利待遇。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委老干部局2026年一般公共预算基本支出598.33万元，其中：

人员经费522.66万元，主要包括：工资奖金津补贴、工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助等。

公用经费75.67万元，主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委老干部局2026年“三公”经费财政拨款预算数6.17万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.77万元，公务用车购置及运行维护费3.4万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是2025年、2026年均无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，进一步加强公务接待管理，确保公务接待费不增加。

2026年公务接待费计划用于执行公务、调研、交流学习、检查指导等公务活动相关接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是深入贯彻中央八项规定精神，厉行勤俭节约，加强公务用车管理，确保公务用车购置及运行维护费不增加。

部门现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）3辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费3.4万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，主要保障组织老干部活动、调研等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市委老干部局2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年非财政拨款安排公务接待费与2025年预算持平。主要原因是2025年、2026年均未使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是2025年、2026年均未使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

部门现有公务用车3辆，其中：轿车2辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车1辆，大型客、货车0辆。

2026年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委老干部局2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市委老干部局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，市委老干部局以及下属市炳草岗干部休养所等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为75.67万元，比2025年预算增加5.5万元，增长7.84%。

（二）政府采购情况。

2026年，市委老干部局安排政府采购预算3.39万元，其中，政府采购货物预算0.78万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算2.61万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，市委老干部局及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2026年市委老干部局开展绩效目标管理的项目40个，涉及预算813.33万元。其中：人员类项目24个，涉及预算522.66万元；运转类项目12个，涉及预算75.67万元；特定目标类项目4个，涉及预算215万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                    表1-1.单位收入总表

                    表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

中国共产党攀枝花市委员会老干部局2026年单位预算编制说明.doc

中国共产党攀枝花市委员会老干部局2026年单位预算编制说明.xlsx