一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市少年宫职能简介。

攀枝花市少年宫是全额拨款事业单位，秉承“公益办宫，服务青少年”的宗旨，牢牢把握青少年社会教育这一工作主线，推动校外教育阵地建设大发展，夯实培训和活动两个根本，突出公益性、服务性和体验性三大特点，立足本宫，通过丰富多彩的主题教育兴趣培养等途径，常年开展各类艺术培训活动。

• 攀枝花市少年宫2026年重点工作。

2026年，市少年宫以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于青少年工作的重要论述，紧紧围绕立德树人根本任务，坚持“为学生引好路，为家长服好务”的办学理念，持续推进教育教学、活动开展、宣传推广、安全管理等各项工作。继续秉承公益属性和育人初心，努力为全市青少年搭建更优质、更安全、更具特色的成长平台，为培养德智体美劳全面发展的新时代好少年贡献力量。继续扎实做好少先队工作，坚持党建引领，推动党务工作和少先队工作相结合，利用红领巾广播站、红领巾课堂、建队日活动、红领巾画展等形式，进行国情、国史教育，引导学生树立良好的世界观、人生观和价值观。

二、机构设置情况

攀枝花市少年宫无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市少年宫所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出。攀枝花市少年宫2026年收支总预算777.63万元。比2025年预算数增加9.58万元，主要是增加了人员工资和社会保险缴费，以及开展日常培训活动相关支出。

（一）收入预算情况。

市少年宫2026年收入预算777.63万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入777.63万元，占100%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市少年宫2026年收入预算777.63万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入777.63万元，占100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市少年宫2026年财政拨款收支总预算777.63万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入777.63万元；支出包括：一般公共服务支出777.63万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市少年宫2026年一般公共预算当年拨款777.63万元，比2025年预算数增加9.58万元，主要是增加了人员工资和社会保险缴费，以及开展日常培训活动相关支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

市少年宫2026年一般公共服务支出777.63万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2026年预算数为349.72万元，主要用于：职工工资津补贴和奖金以及日常公用等基本支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2026年预算数为260.00万元，主要用于：保障全年艺术培训活动的开展。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机事业单位离退休（项）2026年预算数为53.93万元，主要用于：退休人员的退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为48.10万元，主要用于：由单位缴纳的职工基本养老保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为23.15万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为5.77万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为36.96万元，主要用于：职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市少年宫2026年一般公共预算基本支出517.63万元，其中：

人员经费465.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

公用经费51.65万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市少年宫2026年“三公”经费财政拨款预算数1.13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是2026年与2025年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是2026年与2025年计划了相同批次的公务接待活动。

2026年公务接待费计划用于全国各地青少年活动中心来我单位交流学习。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算下降0.01%。主要原因是我单位将继续深化公务用车管理力度，减少公务车辆费用开支。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障日常培训活动等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市少年宫2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市少年宫2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市少年宫2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

市少年宫为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2026年，市少年宫安排政府采购预算1.53万元，其中，政府采购货物预算0.5万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1.03万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，市少年宫及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2026年市少年宫开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算260万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算260万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

附件：表1.单位收支总表

                           表1-1.单位收入总表

                           表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市少年宫2026年单位预算编制说明.doc

攀枝花市少年宫2026年单位预算公开报表.xlsx