一、基本职能及主要工作

（一）盐边县人民法院职能简介。

我院属审判机关，主要负责案件审判工作。一是审判法律规定、上级人民法院指定由县法院管辖以及县法院认为应当由自己审判的刑事、民事、行政等第一审案件，二是审查处理不服本院判决各类申诉案。三是监督指导人民法庭的审判工作。四是依法行使司法执行权和司法决定权。五是管理协调本院的审判和执行工作。六是负责全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员，主管本院的监察工作；领导院直属部门和群团工作。七是管理本法院的有关经费和物资装备。八是结合审判工作宣传法制，教育公民遵守宪法和法律。九是承办其他应由本院负责的工作。十是派出机构及职责。派出法庭有四个，分别是红格法庭、渔门法庭、共和法庭、永兴法庭，依法审理和执行辖区内一般的民事案件、指导人民调解委员会工作及办理法庭审判工作有关的其他事项。

（二）盐边县人民法院2026年重点工作。

2026年是“十五五”规划开局之年，也是攀枝花市高质量发展建设共同富裕试验区突破见效的重要一年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，认真落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，聚焦县委“一区五县、共富共兴”总体战略，忠诚担当，实干争先，做实为大局服务、为人民司法，更好服务和保障盐边县经济社会高质量发展。

一是强化政治建设，把稳法院工作方向。坚持党对法院工作的绝对领导，巩固拓展主题教育成果，引导干警坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。严格执行重大事项请示报告制度，确保中央和省市县委决策部署不折不扣落实。

二是聚焦发展大局，提升司法服务效能。全面贯彻总体国家安全观，精准对接司法需求，持续优化法治化营商环境，司法保障红格南矿开发、攀盐高速公路建设等重点项目，积极参与基层社会治理，助力生态文明建设和乡村振兴，服务区域协调发展和共同富裕实践。

三是践行为民宗旨，增强群众司法获得感。加强民生权益保障，强化对弱势群体的司法保护，完善“一站式”多元解纷和诉讼服务体系，深化“枫桥式人民法庭”建设，提供更加便捷高效的司法服务。

四是深化改革创新，促进审判质效提升。持续深化司法体制综合配套改革，优化审判权力运行机制，推进案件繁简分流，加强智慧法院建设与应用，以数字司法助力公平正义提质增效。

五是从严管院治警，锻造过硬法院队伍。坚持全面从严治院，强化思想政治与司法能力建设，加强党风廉政建设，完善监督防控机制，努力打造忠诚干净担当的高素质专业化法院队伍。

新的一年，县人民法院将忠诚践使命、以实干显担当、以初心暖民心，奋力推进新时代法院工作高质量发展，为盐边县山区共同富裕试验区建设提供更加有力的司法服务和法治保障。

二、机构设置情况

盐边县人民法院无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，盐边县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。盐边县人民法院2026年收支总预算2747.4万元。比2025年预算数增加18.06万元，主要是正常的人员增加变化

（一）收入预算情况。

盐边县人民法院2026年收入预算1373.7万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1373.7万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

盐边县人民法院2026年支出预算1373.7万元，其中：基本支出1333.7万元，占97.09%；项目支出40万元，占2.91%。

四、财政拨款收支预算情况说明

盐边县人民法院2026年财政拨款收支总预算2747.4万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1373.7万元；支出包括：卫生健康支出95.08万元、 公共安全支出1004.79万元、 社会保障和就业支出150.38万元、 住房保障支出123.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

盐边县人民法院2026年一般公共预算当年拨款1373.7万元，比2025年预算数增加9.03万元，主要是正常的人员增加变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出1004.79万元，占73.14%；社会保障和就业支出150.38万元，占10.95%；卫生健康支出95.08万元，占6.92%；住房保障支出123.45万元，占8.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2026年预算数为964.79万元，主要用于：在编干警工资、单位日常办公运转，保障工作的顺利开展。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项目）2026年预算数为25万元，主要用于：保安、保洁等劳务费，保障县法院的保安和保洁需求，提高单位保安保洁工作质量。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2026年预算数为15万元，主要用于对特殊困难群体及时提供救助，确保及早化解社会矛盾，维护社会和谐稳定。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为150.38万元，主要用于：在职干警的养老保险缴纳。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为77.56万元，主要用于：在职干警的医疗保险缴纳。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为7.44万元，主要用于：在职干警的医疗补助缴费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为10.07万元，主要用于：在职干警的公务员个人医疗账户补充缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为123.45万元，主要用于：在职干警的公积金单位部分缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

盐边县人民法院2026年一般公共预算基本支出1333.7万元，其中：

人员经费1130.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费203.62万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

盐边县人民法院2026年“三公”经费财政拨款预算数13.84万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.37万元，公务用车购置及运行维护费12.47万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算增长8.89%。主要原因是2025年新购置公务用车一辆，新增一辆车的预算。

根据市外事侨务办（台办）批准的2026年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。无出国（境）团组。

（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是接待任务与2025年相比无明显变化。

2026年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导和业务办案等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，计划在2026年实际支出的公务用车购置及运行维护费金额上不断压缩三公经费支出。

部门现有公务用车11辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）9辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费12.47万元，用于11辆公务用车燃油、保险、年检等方面支出，主要保障执行公务、业务办案、下乡宣传、草原森林防灭火等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

盐边县人民法院2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年非财政拨款安排公务接待费与2025年预算均为0万元。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2025年预算均为0元。

部门现有公务用车11辆，其中：轿车9辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

盐边县人民法院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

盐边县人民法院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，盐边县人民法院的机关运行经费财政拨款预算为203.62万元，比2025年预算减少5.93万元，下降2.83%。

（二）政府采购情况。

2026年，盐边县人民法院安排政府采购预算12万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算12万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，盐边县人民法院共有车辆11辆，其中，执法执勤用车11辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2026年盐边县人民法院开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算40万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算40万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指反映法院（包括各专门法院）的支出。

3.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政部门的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。。

11.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

                            表1-1.部门收入总表

                            表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

盐边县人民法院2026年部门预算编制说明.doc

盐边县人民法院2026年部门预算公开报表.xlsx