一、基本职能及主要工作

（一）市委市直机关工委职能简介。市委市直机关工委是市委的派出机构，负责领导市直机关党的工作，联系指导区（县）机关党的建设。主要职能包括：拟定市直机关党的建设规划并组织实施；分类指导市直机关及有关单位党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员的教育、管理工作。领导市直机关精神文明建设、机关作风建设工作；承担市直机关思想、道德、文化建设工作。负责市直机关领导班子、领导干部的思想政治和作风建设工作；负责审批设立市直机关各部门机关党委（直属总支、支部）和机关纪委以及领导班子人员；负责市直机关各部门直属党组织负责人的考核、任免和培训工作；负责审批直属总支、支部发展的党员等。

（二）市委市直机关工委2026年重点工作。

1.走好践行“两个维护”第一方阵。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，推进模范机关建设，积极构建理论学习中心组带头学、基层党组织“三会一课”常态学、青年理论学习小组提质学、全覆盖列席旁听督促学的“四学”联动机制，引导市直机关党组织在学习宣传贯彻中央、省委、市委全会精神上当好排头兵。

2.推动机关党建和业务深度融合。聚焦共同富裕试验区建设这个“头等大事”和“一号工程”，搭建机关党建平台载体，结合“三个身边”群众工作机制和“双报到双服务”，深化“三亮三比”活动，引导机关党员干部在推动高质量发展中担当作为。组织元宵节登山、红歌合唱比赛等文体活动，全面推进机关文化建设。持续开展爱心助学、交友联谊等活动，推动思想政治工作走深走实。加强与省委省直机关工委的沟通对接，推动“一事一议”协作机制发挥更大效能。

3.全面提升机关党建工作质效。抓好《攀枝花市机关党建“三级五岗”责任清单》督促落实，探索建立工委与党组（党委）定期会商沟通机制，完善新任职党组织书记培训、基层制度落实情况督查、党组织换届提醒等机制，做好基层党组织书记述职评议工作，压实贯通到底的党建责任。巩固拓展基层党组织标准化规范化建设成果，加强机关党建品牌、“四强”党支部和“四好”党员培育，精心组织开展各类党员教育示范培训，高质量做好发展党员工作，进一步加强和改进流动党员管理，严肃稳妥处置不合格党员，推动基层党组织全面进步、全面过硬。强化警示教育的针对性和实效性，加强纪律教育和监督执纪问责，推进全面从严治党向纵深发展。

二、机构设置情况

市委市直机关工委无下属二级预算单位，单位内设机构或科室7个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委市直机关工委所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2026年收支总预算506.14万元。比2025年预算数增加24.63万元，主要是人员增加，人员经费和公用经费增加。

（一）收入预算情况。

市委市直机关工委2026年收入预算506.14万元，占100%；一般公共预算拨款收入506.14万元，占100%。

（二）支出预算情况。

市委市直机关工委2026年支出预算506.14万元，其中：基本支出499.14万元，占98.62%；项目支出7万元，占1.38%。四、财政拨款收支预算情况说明

市委市直机关工委2026年财政拨款收支总预算506.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入506.14万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出329.27万元、社会保障和就业支出124.72万元、卫生健康支出21.42万元、住房保障支出30.72万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委市直机关工委2026年一般公共预算当年拨款506.14万元，比2025年预算数增加24.63万元，主要是人员增加，人员经费和公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出329.27万元，占65.06%；社会保障和就业支出124.72万元，占24.64%；卫生健康支出21.42万元，占4.23%；住房保障支出30.72万元，占6.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2026年预算数为3.40万元，主要用于：纪检监察人员的专项业务支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为242.61万元，主要用于：机关人员工资、日常运转。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为7万元，主要用于：驻村帮扶工作及基层党组织提质增效工作。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为76.26万元，主要用于：党员服务中心人员工资、日常运转。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为86.90万元，主要用于：离退休人员的费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为37.83万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.44万元，主要用于：机关人员基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为4.94万元，主要用于：党员服务中心人员基本医疗保险支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.04万元，主要用于：公务员医疗补助。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为30.72万元，主要用于：单位部分住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委市直机关工委2026年一般公共预算基本支出499.14万元，其中：

人员经费438.46万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费60.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委市直机关工委2026年“三公”经费财政拨款预算数3.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费2.84万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是2026年与2025年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因2026年接待任务与2025年相比无明显变化。

2026年公务接待费计划用于省直机关工委及省级部门领导来攀调研及日常工作接待。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是市本级下达的公务用车运行维护费是根据车辆数量和类型定额核算，2026年车辆数量和类型无变化。

单位现有公务用车1辆，其中：城市越野车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费2.84万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障重点任务及日常工作的正常开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市委市直机关工委2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委市直机关工委2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市委市直机关工委2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，市委市直机关工委以及下属攀枝花市直属机关党员服务中心机关运行经费财政拨款预算为60.68万元，比2025年预算增加0.62万元，增长1.03%。

（二）政府采购情况。

市委市直机关工委2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，市委市直机关工委及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2026年市委市直机关工委开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算7万元。运转类项目2个，涉及预算7万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                          表1-1.单位收入总表

                           表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.单位预算项目绩效目标表

表6-2.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

中共攀枝花市委市直属机关工作委员会2026年单位预算编制说明.doc

中共攀枝花市委市直属机关工作委员会2026年单位预算公开报表.xlsx