• 基本职能及主要工作

（一）成办职能简介

1.负责川、渝地区的联络。负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

2.加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。

3.开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。

4.负责协调县（区）驻蓉办事处（联络处）的关系和业务指导。

5.负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市级各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。
      6.负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。

7.协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。

8.负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。
      9.承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。

（二）成办2026年重点工作

1、深入贯彻全会精神。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，结合工作实际，抓好落实。

2、做细服务保障。主动与市级部门沟通，征求意见建议，努力为其在蓉公务活动提供更多细致周到的服务保障。

3、加强沟通联络。加强与省级部门对接，推动我市向上争取支持工作取得积极进展，继续为我市共同富裕试验区建设在蓉工作保驾护航。

4、推动招商引资。加强城市宣介，主动出击，为意向企业提供更多政策及信息服务。加强与攀枝花人成都联谊会的联系，联络攀枝花学院校友在蓉企业家，适时召开座谈会，寻求合作机会，共同推动我市经济社会高质量发展。

5、做好信访维稳。坚持信访联动处置机制，加强信息研判和隐患排查，做好信访处置及稳控工作。

6、服务离退休干部。继续做好老干部服务保障工作，努力把市委市政府对老干部的关怀照护体现在务实有效的具体工作中。

二、机构设置情况

成办下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市人民政府驻成都办事处
2	攀枝花市成都干部休养所
3	攀枝花市成都干部服务中心

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。成办2026年收支预算总数793.41万元,比2025年收支预算总数增加51.25万元，主要原因是成办较去年新增3人，人员经费及相应的公用经费增加。

（一）收入预算情况

成办2026年收入预算793.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入793.41万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。具体如下：

1.一般公共服务支出495.47万元，占总收入的62.45%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行365.86万元，占总收入的46.11%；政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务30万元，占总收入的3.78%；政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理3万元，占总收入的0.38%；政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行96.91万元，占总收入的12.18%。

2.社会保障和就业支出211.43万元，占总收入的26.65%。其中：行政事业单位养老支出—行政单位离退休143.83万元，占总收入的18.13%；行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.53万元，占总收入的1.83%；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出52.8万元，占总收入的6.65%；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.26万元，占总收入的0.03%。

3.卫生健康支出43.95万元，占总收入的5.45%。其中：行政事业单位医疗—行政单位医疗20.7万元，占总收入的2.61%；行政事业单位医疗—事业单位医疗6.58万元，占总收入的0.83%；行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.67万元，占总收入的1.22%；行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7万元，占总收入的0.88%。

4.住房保障支出（住房公积金）42.56万元，占总收入的5.36%。

（二）支出预算情况

成办2026年支出预算793.41万元，其中：基本支出760.41万元，占95.84%；项目支出33万元，占4.16%。

基本支出包括行政运行365.86万元、事业运行96.61万元、行政单位离退休143.83万元、事业单位离退休14.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出52.8万元、其他社会保障和就业支出0.26万元、行政单位医疗20.7万元、事业单位医疗6.58万元、公务员医疗补助9.67万元、其他行政事业单位医疗支出7万元、住房公积金42.56万元。

2.项目支出包括一般行政管理事务30万元、专项业务及机关事务管理3万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

成办2026年财政拨款收支总预算793.41万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入793.41万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出495.47万元、社会保障和就业支出211.43万元、卫生健康支出43.95万元、住房保障支出42.56万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成办2026年一般公共预算当年拨款793.41万元，比2025年预算数增加51.25万元，主要原因是2025年新增3人，使得2026年相应的人员经费、公用经费增加。具体如下：

• 一般公共服务支出495.47万元，比2025年预算数增增加37.9万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行365.86万元，比2025年预算数增加21.65万元；政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行96.61万元，比2025年预算数增加了16.25万元；政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务30万元，比2025年预算数持平；政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理3万元，与2025年预算数持平。

2.社会保障和就业支出211.43万元，比2025年预算数增加了5.22万元。其中：行政事业单位养老支出—行政单位离退休143.83万元，比2025年预算数增加了0.6万元；行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.53万元，比2024年预算数减少了0.02万元；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出52.8万元，比2025年预算数增加了5.39万元；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.26万元，比2025年预算数减少了0.76万元。

3.卫生健康支出43.95万元，比2025年预算数增加了3.47万元。其中：行政事业单位医疗—行政单位医疗20.7万元，比2025年预算数增加了1.84万元；行政事业单位医疗—事业单位医疗6.58万元，比2025年预算数增加了1.1万元；行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.67万元，比2025年预算数增加了0.17万元；行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出9.67万元，比2025年预算数增加了0.36万元。

4.住房保障支出（住房公积金）42.56万元，比2025年预算数增加了4.66万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出495.47万元，占62.45%；社会保障和就业支出211.43万元，占26.65%；卫生健康支出43.95万元，占5.54%；住房保障支出42.56万元，占5.36%。

1.一般公共服务支出495.47万元，占总收入的62.45%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行365.86万元，占总收入的46.11%；政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务30万元，占总收入的3.78%；政府办公厅（室）及相关机构事务—专项业务及机关事务管理3万元，占总收入的0.38%；政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行96.61万元，占总收入的12.18%。

2.社会保障和就业支出211.43万元，占总收入的26.65%。其中：行政事业单位养老支出—行政单位离退休143.83万元，占总收入的18.13%；行政事业单位养老支出—事业单位离退休14.53万元，占总收入的1.83%；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出52.8万元，占总收入的6.65%；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.26万元，占总收入的0.03%。

3.卫生健康支出43.95万元，占总收入的5.54%。其中：行政事业单位医疗—行政单位医疗20.7万元，占总收入的2.61%；行政事业单位医疗—事业单位医疗6.58万元，占总收入的0.83%；行政事业单位医疗—公务员医疗补助9.67万元，占总收入的1.22%；行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7万元，占总收入的0.88%。

4.住房保障支出（住房公积金）42.56万元，占总收入的5.36%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为365.86万元，主要用于：本部门公务人员、参照公务员管理的事业人员及编内聘用人员的工资、津补贴、奖金及日常运转和接待工作。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2026年预算数为30万元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，包括：招商引资活动经费、老干部活动慰问经费、楼栋管理费。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项目）2026年预算数为3万元，主要用于：为完成事业单位特定工作任务而安排的年度项目支出，即维修维护费。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为96.61万元，主要用于：本部门事业单位人员的工资、津补贴、奖金及日常运转工作。

5.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为143.83万元，主要用于：本部门行政单位和参照公务员管理事业单位的退休人员社保统筹外房贴、生活补助及公用福利党建支出。

6.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为14.53万元，主要用于：本部门事业单位退休人员社保统筹外房贴、生活补助及公用福利党建支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为52.8万元，主要用于：本部门承担的职工基本养老保险缴费支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.26万元，主要用于：本部门承担的职工工伤保险和失业保险的缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为20.7万元，主要用于：本部门行政单位和参照公务员管理事业单位承担的职工基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.58万元，主要用于：本部门事业单位承担的职工基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为9.67万元，主要用于：本部门承担的职工公务员医疗补助缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为7万元，主要用于：本部门承担的职工补充医疗保险缴费支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为42.56万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成办2026年一般公共预算基本支出760.41万元，其中：

人员经费633.83万元，主要包括：基本工资127.65万元、津贴补贴66.74万元、奖金88.63万元、绩效工资47.93万元、机关事业单位基本养老保险缴费52.80万元、职工基本医疗保险缴费26.90万元、公务员医疗补助缴费5.95万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金42.56万元、其他工资福利支出18.43万元、生活补助142.78万元、医疗费补助11.8万元。

公用经费126.58万元，主要包括：办公费1.91万元、手续费0.1万元、水费0.89万元、电费1.72万元、邮电费6.25万元、差旅费13.73万元、公务接待费45.25万元、工会经费7.72万元、公务用车运行维护费7.37万元、其他交通费用15.36万元、其他商品和服务支出25.07万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成办2026年“三公”经费财政拨款预算数52.62万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费45.25万元，公务用车购置及运行维护费7.37万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是根据工作统一安排，2026年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的2026年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是希望本部门各单位严格执行预算，保障正常接待工作的运转。

2026年公务接待费计划用于省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作；着力引进技术和资金，协助市内企业拓展市外市场；负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算减少1.14万元。主要原因是2025年底，我部门下属二级单位攀枝花市成都干部休养所报废了一台商务车，本部门单位在保证正常公务活动的基础上进一步加强车辆使用管理，合理调配、控制成本。

部门现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费7.37万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障正常接待、会务、信访及应急事项等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

成办2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年非财政拨款安排公务接待费与2025年预算持平。主要原因是本部门未安排非财政拨款公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是本部门未安排非财政拨款公务用车购置及运行维护费。

部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。九、政府性基金预算支出情况说明

成办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

成办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，成办本级行政单位以及下属攀枝花市成都干部休养所等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为126.58万元，比2025年预算增加14.12万元，增长12.56%。是为保障本部门各单位正常运行用于办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用的支出。

（二）政府采购情况。

成办2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，成办及所属的独立核算单位共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

2026年成办开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算33万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算33万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款））一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款））专项业务及机关事务管理（项）：反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议（如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会）的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面支出。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

119-攀枝花市人民政府驻成都办事处2026年部门预算编制说明.doc

119-攀枝花市人民政府驻成都办事处2026年部门预算公开报表.xlsx

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件：表1.部门收支总表

          表1-1.部门收入总表

          表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.部门预算项目绩效目标表一

表6-2.部门预算项目绩效目标表二

表6-3.部门预算项目绩效目标表三

表6-4.部门预算项目绩效目标表四

表7.部门整体支出绩效目标表

 

审核： 攀枝花市人民政府驻成都办事处   责任编辑： 攀枝花市人民政府驻成都办事处