攀枝花市人民政府驻成都办事处      

2026年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）成办职能简介

1.负责川、渝地区的联络。负责与省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作。

2.加强调查研究，收集、整理和传递重要的政务、经济信息，为市委、市政府决策提供参考依据，为市及部门、县（区）和企业提供信息咨询服务。

3.开展招商引资和区域间经济、技术、人才、文化的交流与合作；围绕我市经济发展的支柱产业和重点项目，积极开展招商引资活动，着力引进技术和资金，同时协助市内企业拓展市外市场。

4.负责协调县（区）驻蓉办事处（联络处）的关系和业务指导。

5.负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市级各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。
      6.负责与攀枝花调到成都和离退休后到成都定居的领导和干部的联系，为我市的经济建设和社会发展服务。

7.协助市级有关部门做好本市人员到蓉上访的处置工作。

8.负责对办事处及所属单位的财产进行监督管理，保证国有资产保值增值。
      9.承办市委、市政府和主管部门交办的其它事宜。

（二）成办2026年重点工作。

1、深入贯彻全会精神。深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，结合工作实际，抓好落实。

2、做细服务保障。主动与市级部门沟通，征求意见建议，努力为其在蓉公务活动提供更多细致周到的服务保障。

3、加强沟通联络。加强与省级部门对接，推动我市向上争取支持工作取得积极进展，继续为我市共同富裕试验区建设在蓉工作保驾护航。

4、推动招商引资。加强城市宣介，主动出击，为意向企业提供更多政策及信息服务。加强与攀枝花人成都联谊会的联系，联络攀枝花学院校友在蓉企业家，适时召开座谈会，寻求合作机会，共同推动我市经济社会高质量发展。

5、做好信访维稳。坚持信访联动处置机制，加强信息研判和隐患排查，做好信访处置及稳控工作。

6、服务离退休干部。继续做好老干部服务保障工作，努力把市委市政府对老干部的关怀照护体现在务实有效的具体工作中。

二、机构设置情况

成办内设处室“三科一办”，即党委办公室、综合科、经济联络信息科、接待管理科，另外还挂有“中共攀枝花市委组织部驻成都流动党员服务站”、“共青团攀枝花市委驻成都工作委员会”和“攀枝花市驻成都群众工作站”等三个牌子。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，成办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。成办2026年收支总预算506.96万元。比2025年预算数增加24.46万元，主要是2025年我单位新增2人，所以2026年其人员经费增加，日常公用经费也较上年有所增长。

（一）收入预算情况

成办2026年收入预算506.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入506.96万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。具体如下：

1.一般公共服务支出303.21万元，占总收入的59.81%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行293.21万元，占总收入的59.81%；政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务10万元，占总收入的1.97%。

2.社会保障和就业支出150.65万元，占总收入的29.72%。其中：行政事业单位养老支出—行政单位离退休120.5万元，占总收入的23.77%；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出30.05万元，占总收入的5.93%；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.1万元，占总收入的0.02%。

3.卫生健康支出28.27万元，占总收入的5.58%。其中：行政事业单位医疗—行政单位医疗16万元，占总收入的3.16%；行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.12万元，占总收入的1.21%；行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.15万元，占总收入的1.21%。

4.住房保障支出（住房公积金）24.83万元，占总收入的4.9%。

（二）支出预算情况

成办2026年支出预算506.96万元，其中：基本支出496.96万元，占98.03%；项目支出10万元，占1.97%。

1.基本支出包括行政运行293.21万元、行政单位离退休120.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出30.05万元、其他社会保障和就业支出0.1万元、行政单位医疗16万元、公务员医疗补助6.12万元、其他行政事业单位医疗支出6.15万元、住房公积金24.83万元。

2.项目支出是指一般行政管理事务，即信访维稳及招商引资活动经费10万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

成办2025年财政拨款收支总预算506.96万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入506.96万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出303.21万元、社会保障和就业支出150.65万元、卫生健康支出28.27万元、住房保障支出24.83万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

成办2026年一般公共预算当年拨款506.96万元，比2025年预算数增加24.46万元，主要是2025年新增2人，所以2026年其人员经费增加，日常公用经费也较上年增长。具体如下：

1.一般公共服务支出303.21万元，比2025年预算数增加了18.31万元。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行293.21万元，比2025年预算数增加了18.31万元；政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务10万元，与2025年预算数持平。

2.社会保障和就业支出150.65万元，比2025年预算数增加了2.13万元。其中：行政事业单位养老支出—行政单位离退休120.5万元，比2025年预算数增加了0.38万元；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出30.05万元，比2025年预算数增加了2.48万元；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.1万元，比2025年预算数减少了0.73万元。

3.卫生健康支出28.27万元，比2025年预算数增加了1.74万元。其中：行政事业单位医疗—行政单位医疗16万元，比2025年预算数增加了1.52万元；行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.12万元，与2025年预算数持平；行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.15万元，比2025年预算数增加了0.22万元。

4.住房保障支出（住房公积金）24.83万元，比2025年预算数增加了2.28万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出303.21万元，占59.81%；社会保障和就业支出150.65万元，占29.72%；卫生健康支出28.27万元，占5.58%；住房保障支出24.83万元，占4.9%。

1.一般公共服务支出：政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行293.21万元，占总预算的27.84%；政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务10万元，占总预算的1.97%。

2.社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出—行政单位离退休120.5万元，占总预算的23.77%；行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出30.05万元，占总预算的5.93%；其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.1万元，占总预算的0.02%。

3.卫生健康支出：行政事业单位医疗—行政单位医疗16万元，占总预算的3.16%；行政事业单位医疗—公务员医疗补助6.12万元，占总预算的1.21%；行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出6.15万元，占总预算的1.21%。

4.住房保障支出（住房公积金）24.83万元，占总预算的4.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为293.21万元，主要用于：本单位公务人员和编内聘用人员的工资、津补贴、奖金及日常运转和接待工作。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项目）2026年预算数为10万元，主要用于：为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出招商引资活动经费。

3.一般公共服务（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为120.5万元，主要用于：退休人员社保统筹外房贴、生活补助及公用福利党建支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为30.05万元，主要用于：单位承担的职工基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为0.1万元，主要用于：单位承担的公务员工伤保险、机关工勤人员工伤保险和失业保险的缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16万元，主要用于：单位承担的职工基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.12万元。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为6.15万元，主要用于：单位承担的职工补充医疗保险缴费支出，其缴费比例由原来的4%降为1%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为24.83万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成办2026年一般公共预算基本支出496.96万元，其中：

人员经费396.09万元，主要包括：基本工资72.12万元、津贴补贴49.34万元、奖金69.17万元等工资奖金津补贴176.04万元；机关事业单位基本养老保险缴费30.05万元、职工基本医疗保险缴费15.61万元、公务员医疗补助缴费3.35万元、其他社会保障缴费0.81万元等社会保障缴费150.65万元；住房公积金24.83万元；其他工资福利支出12.14万元；生活补助109.73万元、医疗费补助8.92万元等社会福利和救助118.66万元。

公用经费100.87万元，主要包括：办公费0.54万元、水费0.65万元、电费1.07万元、邮电费4.32万元、差旅费8.48万元、工会经费4.3万元、委托业务费1.8万元、其他交通费用11.58万元等办公经费32.75万元；公务接待费45万元；公务用车运行维护费5.10万元；其他商品和服务支出18.02万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

成办2026年“三公”经费财政拨款预算数50.10万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费45万元，公务用车购置及运行维护费5.10万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是根据工作统一安排，2026年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

根据市外事侨务办（台办）批准的2026年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是希望单位严格执行预算，保障正常接待工作的运转。

2026年公务接待费计划用于省级机关、重庆市、成都市的联系；积极向上争取政策、项目、资金；宣传介绍攀枝花的政治、经济和社会发展情况，促进城市间的相互了解和友好往来；参与我市在成都、重庆进行的有关重大活动的组织协调和服务工作；着力引进技术和资金，协助市内企业拓展市外市场；负责市级领导赴蓉及途经成都的接待工作，为市及各部门、县（区）和企事业单位在成都开展业务活动提供咨询服务和工作方便。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是希望单位在保证正常公务活动的基础上进一步加强车辆使用管理，合理调配、控制成本。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费5.10万元，用于3辆公务用车用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障正常接待、会务、信访及应急事项等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

成办2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年非财政拨款安排公务接待费与2025年预算持平。主要原因是本单位未安排非财政拨款公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是本单位未安排非财政拨款公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费0万元。

九、政府性基金预算支出情况说明

成办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

成办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，成办的机关运行经费财政拨款预算为100.87万元，比2025年预算增加3.19万元，增长3.27%。是为保障本单位正常运行用于办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费及其他费用的支出。

（二）政府采购情况

成办2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，成办共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

2026年成办开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算10万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款））一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资的津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                            表1-1.单位收入总表

                            表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

119001-攀枝花市人民政府驻成都办事处2026年单位预算编制说明.xlsx

119001-攀枝花市人民政府驻成都办事处2026年单位预算编制说明.doc