一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市机关事务服务中心职能简介。

1.攀枝花市机关事务服务中心职能职责是：负责市级党政机关（含参照公务员法管理的事业单位）的房地产管理、房地产租用及大中型维修改造的审批、闲置房地产处置；负责组织实施全市公务用车日常管理；负责组织实施公共机构节能管理事务性工作。

2.攀枝花市机关后勤服务中心职能职责是:负责市机关职工食堂、市级交流干部公寓的日常监督管理及食品卫生安全保障工作；负责公务用车平台建设及公务用车集中后的日常管理服务工作。

（二）攀枝花市机关事务服务中心2026年重点工作。

紧扣贯彻落实中央大政方针和省委决策部署，深入落实市委“两试引领、五市并进、共富共美”工作体系，聚焦全市重点工作，全面落实“双碳”和厉行节约工作部署，制定“十五五”节能规划，持续开展反食品浪费、合同能源管理、各类示范创建，大力推进光伏发电、充电桩等项目建设。加大C、D级危房整治力度，实现动态调整与集约使用办公用房，有效盘活闲置资产，推进城市有机更新。严格执行公务用车管理办法，加强基层业务指导和监管，杜绝公车违纪违规行为，持续优化公车保障、食堂服务，加强交流干部公寓管理等工作，为共同富裕试验区建设提供坚强的后勤服务保障。

二、机构设置情况

攀枝花市机关事务服务中心无下属二级预算单位，单位内设机构科室6个，下属非独立核算事业单位1个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市机关事务服务中心
2	攀枝花市机关后勤服务中心

 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市机关事务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、 社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市机关事务服务中心2026年收支总预算3654.16万元。比2025年预算数增加1734.84万元，主要是本年维修等项目经费增加。

（一）收入预算情况。

攀枝花市机关事务服务中心2026年收入预算3654.16万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3654.16万元，占100%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市机关事务服务中心2026年支出预算3654.16万元，其中：基本支出698.49万元，占19.12%；项目支出2955.67万元，占80.88%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2026年财政拨款收支总预算3654.16万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3654.16万元；支出包括：一般公共服务支出3502.77万元、 社会保障和就业支出64.68万元、 卫生健康支出35.39万元， 住房保障支出51.32万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市机关事务服务中心2026年一般公共预算当年拨款3654.16万元，比2025年预算数增加1734.84万元，主要是本年维修等项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3502.77万元，占95.86%；社会保障和就业支出64.68万元，占1.77%； 卫生健康支出支出35.39万元，占0.97%； 住房保障支出支出51.32万元，占1.40%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为438.04万元，主要用于：参公人员经费及日常行政运行经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为2955.66万元，主要用于：信息系统运维、食堂管理、维修专项经费。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为109.06万元，主要用于：下属事业单位市机关后勤服务中心人员经费及日常事业运行经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为1.06万元，主要用于：退休人员支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为63.62万元，主要用于：机关及下属单位基本养老保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为26.02万元，主要用于：参公人员医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.38万元，主要用于：下属事业单位市机关后勤服务中心人员医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3万元，主要用于：机关及下属单位人员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为51.32万元，主要用于：机关及下属单位人员公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2026年一般公共预算基本支出698.49万元，其中：

人员经费608.35万元，主要包括：基本工资131.02万元、津贴补贴77.98万元、奖金101.99万元、绩效工资47.37万元、机关事业单位基本养老保险63.62万元、职工基本医疗保险缴费32.39万元、公务员医疗补助缴费6.58万元、其他社会保障缴费1.71万元、住房公积金51.32万元、其他工资福利支出62.35万元、生活补助29.45万元、医疗费补助2.52万元，奖励金0.05万元。

公用经费90.14万元，主要包括：办公费14.20万元、印刷费1.0万元、水费1.0万元、电费3.0万元、邮电费3.6万元、物业管理费2.50万元、差旅费8.0万元、维修（护）费4.94万元、会议费0.5万元、公务接待费0.41万元、工会经费7.16万元、公务用车运行维护费14.29万元、其他交通费用18.36万元、其他商品和服务支出7.18万元，福利费4.0万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数14.69万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.41万元，公务用车购置及运行维护费14.28万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平，均为0。

根据工作统一安排，2026年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是财政严控三公经费，接待费不做调整。

2026年公务接待费计划用于友好单位公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降7.39%。主要原因是2025年中心拍卖一辆公车，公车运维费减少。

部门现有公务用车9辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）4辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车2辆，货车及19座以上客车1辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费14.28万元，用于中心9辆公务用车燃油、维修、车辆通行、车辆保险等方面支出，主要保障市级25个无车单位用车。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年非财政拨款安排公务接待费较与2025年预算持平。主要原因是本年没有使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是本年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市机关事务服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，攀枝花市机关事务服务中心以及下属非独立核算事业单位市机关后勤服务中心的机关运行经费财政拨款预算为90.14万元，比2025年预算减少1.59万元，下降3.41%。

（二）政府采购情况。

2026年，攀枝花市机关事务服务中心安排政府采购预算13.86万元，其中，政府采购货物预算2.86万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算11.0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，攀枝花市机关事务服务中心及所属的非独立核算单位共有车辆9辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2026年攀枝花市机关事务服务中心开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算2955.66万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目4个，涉及预算2955.66万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

14.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.部门收支总表

                 表1-1.部门收入总表

                 表1-2.部门支出总表

           表2.财政拨款收支预算总表

           表2-1.财政拨款支出预算表

           表3.一般公共预算支出预算表

           表3-1.一般公共预算基本支出预算表

           表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

           表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

           表4.政府性基金支出预算表

           表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

           表5.国有资本经营预算支出预算表

           表6.部门预算项目绩效目标表

           表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市机关事务服务中心2026年部门预算编制说明.doc

攀枝花市机关事务服务中心2026年部门预算公开报表.xlsx