中共攀枝花市委社会工作部

 

目录

 

一、基本职能及主要工作.......................................................1

（一）市委社会工作部职能简介...................................1

（二）市委社会工作部2026年重点工作.....................2

二、机构设置情况...................................................................3

三、收支预算情况说明...........................................................3

（一）收入预算情况.......................................................3

（二）支出预算情况.......................................................3

四、财政拨款收支预算情况说明...........................................4

五、一般公共预算当年拨款情况说明...................................4

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.......................4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............4

六、一般公共预算基本支出情况说明....................................6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.........................6

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明.....................7

九、政府性基金预算支出情况说明.........................................8

十、国有资本经营预算情况说明.............................................8

十一、其他重要事项的情况说明.............................................8

（一）机关运行经费.........................................................8

（二）政府采购情况.........................................................8

（三）国有资产占有使用情况.........................................8

（四）预算绩效情况..........................................................9

十二、名词解释.........................................................................9

附件...................................................................................11

一、基本职能及主要工作

（一）市委社会工作部职能简介

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（区）党委社会工作部门开展工作。

2.统筹指导全市群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，承办全市性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全市行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

5.指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

7.完成市委交办的其他任务。

（二）市委社会工作部2026年重点工作

1.深化新兴领域党建。提质“两个覆盖”，动态更新党建台账，优化“行业联建、区域共建”模式，新建党组织规范运行率达90%；做强产业链党建，聚焦“9圈21链”，新建或优化1-2个重点产业链综合党委，培育2个以上省级党建示范项目，深化省市行业商会结对共建；优化新就业群体服务，新建升级暖新驿站30个，选树先进典型10名

2.提升基层治理效能。完成村（社区）“两委”换届，优化网格设置，配强专职网格员，出台网格管理服务政策，30%以上“三无”小区实现有效管理；深化接诉即办试点，建立数据汇总分析机制，诉求响应率保持100%，群众满意率稳定在99%以上；进一步完善人民建议征集的制度机制；扩大“共富驿站”覆盖面，新增布局23个点位，完善“三单闭环”运行机制，联动养老托育设施。​

3.优化服务群众体系。健全志愿服务体系，成立市县两级志愿服务联合会，挖掘10个优秀志愿服务项目；强化社工人才建设，在医院、学校等新增社工站点8个，开展社工培训1500人次，新增持证社工150人以上；深化“百企联百村”，带动就业8000人，社区慈善基金反哺资金增长10%以上。

二、机构设置情况

市委社会工作部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委社会工作部所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委社会工作部2026年收支总预算467.8万元。比2025年预算数增加65.77万元，主要是新增人员经费。

（一）收入预算情况

市委社会工作部2026年收入预算467.8万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入467.8万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

市委社会工作部2026年支出预算467.8万元，其中：基本支出392.8万元，占83.97%；项目支出75万元，占16.03%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委社会工作部2026年财政拨款收支总预算467.8万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入467.8万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出381.26万元、社会保障和就业支出35.88万元、卫生健康支出20.82万元、住房保障支出29.84万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委社会工作部2026年一般公共预算当年拨款467.8万元，比2025年预算数增加65.77万元，主要是新增人员经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出381.26万元，占81.50%；社会保障和就业支出35.88万元，占7.67%；卫生健康支出20.82万元，占4.45%；住房保障支出29.84万元，占6.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2026年预算数为239.47万元，主要用于部机关行政人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出及为保证机关日常运转的办公费、水费、电费、差旅费、其他交通费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2026年预算数为56.74万元，主要用于下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等工资福利支出及为保证单位日常运转的办公费、水费、电费、差旅费。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为75万元，主要用于社会工作培育，提高社会工作服务和人才培养能力；党建引领基层治理和基层政权建设，增强基层治理和基层政权建设能力；新兴领域建设专项经费，加强党建引领，助力两新组织发展、行业协会商会深化改革和转型发展。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2026年预算数为10.53万元，主要用于党建专员人员经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为35.88万元，主要用于部机关及下属事业单位缴纳单位应负担的职工基本养老保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为14.97万元，主要用于部机关缴纳单位应负担的行政人员基本医疗保险支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.81万元，主要用于下属事业单位缴纳单位应负担的事业人员基本医疗保险支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.04万元，主要用于部机关及下属事业单位缴纳单位应负担的职工公务员医疗补助支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为29.84万元。主要用于部机关及下属事业单位缴纳单位应负担的职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委社会工作部2026年一般公共预算基本支出392.8万元，其中：

人员经费342.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助。

公用经费50.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委社会工作部2026年“三公”经费财政拨款预算数3.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费2.84万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。2025年、2026年因公出国（境）经费预算均为0万元。

（二）公务接待费较2025年预算持平。2025年、2026年公务接待经费预算均为0.5万元。

2026年公务接待费计划用于执行公务、调研、交流学习、检查等公务活动相关费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。2025年、2026年公务用车购置及运行维护经费预算均为2.84万元。

单位现有公务用车1辆，其中：城市越野车1辆。

2026年安排公务用车购置费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费2.84万元，用于1辆公务用车车燃油、维修、保险、车辆通行等方面支出，保障新兴领域党的建设、党建引领基层治理和基层政权建设、新兴领域建设等工作正常开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市委社会工作部2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年非财政拨款安排公务接待费较2025年预算持平。主要原因是2025年、2026年均未使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

2026年非财政拨款安排公务接待费较2025年预算持平。主要原因是2025年、2026年均未使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委社会工作部2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市委社会工作部2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026年，市委社会工作部机关及下属市社会工作服务促进中心等1家行政单位、1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算为50.37万元，比2025年预算增加11.11万元，增长28.3%，主要原因为新增人员5名的公用经费。

主要用于：支付办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2026年，市委社会工作部安排政府采购预算1.3万元，其中，政府采购货物预算1.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年底，市委社会工作部及下属事业单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况

2026年市委社会工作部开展绩效目标管理的项目3个，涉及预算75万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目3个，涉及预算75万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

6.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

7.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行：指机关下属事业单位用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关用于其他项目的经费支出。

9.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：指机关用于开展专项业务活动的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于缴纳单位应负担的职工基本养老保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳单位应负担的行政人员基本医疗保险支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于缴纳单位应负担的事业人员基本医疗保险支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于缴纳单位应负担的职工公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于缴纳单位应负担的职工住房公积金支出。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

 

审核： 中共攀枝花市委社会工作部   责任编辑： 中共攀枝花市委社会工作部