一、基本职能及主要工作

（一）市委编办职能简介。

1.贯彻执行中央、省行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策和法律法规,制定相关政策并监督实施。

    2.拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制，会同有关部门严格控制财政供养人员。对市级机关及市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

    3.研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，执行改革方案并评估改革效果。参与行政区划调整的有关工作。负责市级机关以及其他行政机构的机构编制管理工作。协调市级各部门之间以及市级各部门与县（区）之间的职责分工，组织实施职能转变等相关工作。

    4.拟订全市事业单位改革方案及相关配套政策，审核市属事业单位机构编制方案，评估改革效果。负责市属事业单位的机构编制管理工作。

    5.监督检查全市各级行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

    6.监督检查全市事业单位登记管理工作。

    7.指导县（区）机构编制管理工作，审核县（区）机构改革方案，县(区)事业单位改革总体方案以及县（区）副科级及以上党政群机构和事业机构的设置、调整。

    8.承办市委和市委编委交办的其他工作。

（二）市委编办2026年重点工作。

1.建立镇街履职事项清单管理运用体系。系统梳理前期调研成果，研判乡镇（街道）履职事项清单运用堵点难点，形成专项调研报告，为清单管理运用体系建设提供依据。结合中央编办、省委编办正在研究出台的清单运用相关政策及攀枝花实际，指导县（区）探索制定与清单相适应的动态调整、监督考核、追责问责、干部管理、机构编制、经费划拨等“1+N”配套制度，推动基层权责闭环、规范高效运行。

2.建立人才工作机构编制配置与管理创新机制。以需求为导向，细化出台机构编制支持人才政策的具体措施，分领域搭建编制“周转池”，完善用编管理举措，加强政策解读与跟踪落实。在重点行业和领域推进编制备案制，牵头拟制攀枝花市市本级公立医院周转事业编制管理使用试行办法并推动落地。会同市委组织部等部门进一步完善人才周转编制使用管理具体措施，畅通人才跨体制流动渠道。支持指导各县（区）开展“县管校聘”“县招乡用”，持续激发基层人才队伍活力。

3.全面推行机构编制“三个动态”管理。在2025年试点的基础上进一步扩大动态评估的范围，选取5个重点部门（单位）开展机构编制使用效益评估，根据评估结果优化机构编制设置。围绕市委市政府中心工作，加强机构编制资源动态调整力度，提高资源利用效益。指导县（区）全面开展县域内机构编制动态调整，建立“全周期、预算式”管理机制。

同时，我办2026年还将着重做好市委关注的共富工作机构调整、议事协调机构调整、天府金江实验室建设、科技领域职能优化、本轮省委巡视反馈问题整改等工作。

二、机构设置情况

市委编办无下属二级预算单位，单位内设机构8个，未独立核算的下属事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委编办2026年收支总预算608.72万元。比2025年预算数减少26.04万元，主要是退休1人，调出1人，人员经费减少。

（一）收入预算情况。

市委编办2026年收入预算608.72万元，其中：其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入608.72万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市委编办2026年支出预算608.72万元，其中：基本支出598.72万元，占98.36%；项目支出10万元，占1.64%，为机构编制调研工作专项经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

市委编办2026年财政拨款收支总预算608.72万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入608.72万元；支出包括：一般公共服务支出434.48万元、社会保障和就业支出97.87万元、卫生健康支出33.26万元、住房保障支出43.11万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市委编办2026年一般公共预算当年拨款608.72万元，比2025年预算数减少26.04万元，主要是退休1人，调出1人，人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出434.48万元，占71.38%；社会保障和就业支出97.87万元，占16.07%；卫生健康支出33.26万元，占5.47%；住房保障支出43.11万元，占7.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）党委办公（厅）室及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为424.48万元，主要用于：支付市委编办在职人员工资福利支出及维持机构编制管理业务日常公用支出，保障职工合理工资福利及单位正常办公运转。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公（厅）室及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为10万元，主要用于：支付机构编制调研工作的调研指导差旅费、相关资料费等，保障机构编制调研指导工作顺利完成。

3．社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为46.41万元，主要用于：支付市委编办退休人员日常公用和对个人和家庭的补助支出，保障退休人员合理待遇。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为51.46万元，主要用于：支付市委编办在职职工养老保险单位缴费支出，保障职工正常福利待遇。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为27.15万元，主要用于：机关职工基本医疗保险缴费支出，保障职工正常福利待遇。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.64万元，主要用于：机关职工公务员医疗补助缴费支出，保障职工正常福利待遇。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为3.47万元，主要用于：机关职工公务员医疗补助个人补充部分缴费支出，保障职工正常福利待遇。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为43.11万元，主要用于：职工住房公积金单位缴款支出，保障职工住房公积金及时缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市委编办2026年一般公共预算基本支出598.72万元，其中：

人员经费523.25万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费75.47万元，主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委编办2026年“三公”经费财政拨款预算数2.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.99万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是2024年与2025年均未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是根据攀财预〔2025〕4号文件附件《市本级2026年部门预算编制方法和口径》的要求：2026年公务接待费按照2025年部门预算数批复数编制。

2026年公务接待费计划用于接待上级考察、各相关单位的学习经验交流、各区（县）工作单位工作汇报等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平）。主要原因是市委编办2025年和2026年公车数量无变化，预算编制口径一致。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障机构编制管理等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市委编办2026年未使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年未安排非财政拨款公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是2025年和2026年均未用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

市委编办2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市委编办2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，市委编办的机关运行经费财政拨款预算为75.47万元，比2025年预算减少6.02万元，下降7.39%。

（二）政府采购情况。

2026年，市委编办安排政府采购预算0.5万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，市委编办及所属的非独立核算单位共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2026年市委编办开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算608.72万元。其中：人员类项目21个，涉及预算523.25万元；运转类项目10个，涉及预算75.47万元；特定目标类项目1个，涉及预算10万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指在职职工工资等人员经费以及办公费、劳务费、差旅费、水电费、会议费等商品和服务支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）：指用于退休人员经费开支。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出（项）：指用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

10.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                           表1-1.单位收入总表

                           表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

市委编办2026年单位预算编制说明.doc

市委编办2026年单位预算公开报表.xlsx