一、基本职能及主要工作

（一）铁路医院职能简介。

攀枝花市铁路医院系财政差额拨款事业单位，一级甲等综合性医院，核定编制人数90人。设置了急诊科、口腔科、耳鼻喉科、内科、外科、妇产科、康复科、影像科、检验科、药械科、体检中心及机关后勤等科室，并管辖有密地卫生所。

（二）铁路医院2026年重点工作。

所辖片区居民2026年度的基本医疗、体检、健康宣教、120出诊、钒钛高新区突发公共卫生事件处理、旅客及路外伤人员救治等任务，为医疗覆盖片区人民的身体健康提供基本保障。

二、机构设置情况

铁路医院无下属二级预算单位，单位内设机构1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，铁路医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入290.92万元、事业收入600万元、其他收入204万元；支出包括：社会保障和就业支出290.92万元、卫生健康支出804万元。铁路医院2026年收支总预算1094.92万元,比2025年预算数减少13.25万元，主要是事业收入减少。

（一）收入预算情况。

铁路医院2026年收入预算1094.92万元，其中：一般公共预算拨款收入290.92万元，占26.57%；事业收入600万元，占54.8%；其他收入204万元，占18.63%。

（二）支出预算情况。

铁路医院2026年支出预算1094.92万元，其中：基本支出1094.92万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

铁路医院2026年财政拨款收支总预算290.92万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入290.92万元；支出包括：社会保障和就业支出290.92万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

铁路医院2026年一般公共预算当年拨款290.92万元，比2025年预算数减少1.25万元，主要是退休人员费用减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出290.92万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为290.92万元，主要用于：保障退休人员生活补助、医疗补助、福利费、公用经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

铁路医院2026年一般公共预算基本支出290.92万元，其中：

人员经费263.96万元，主要包括：生活补助241.99万元、医疗费补助21.98万元。

公用经费26.96万元，主要包括：福利费5.7万元、其他商品和服务支出21.26万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

铁路医院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是均未安排预算。

（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是均未安排预算。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是均未安排预算。

部门现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，特种车2辆。

2026年没有安排公务用车购置费。

2026年没有安排公务用车运行维护费。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

铁路医院2026年非财政拨款“三公”经费预算数3.3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年非财政拨款安排公务接待费较2025年预算下降70%。主要原因是结合工作实际情况减少预算。

2026年非财政拨款安排公务接待费计划用于公务接待支出。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降72.97%。主要原因是医疗业务减少，减少公务用车次数。

部门现有公务用车3辆，其中：轿车1辆，特种车2辆。

2026年没有安排非财政拨款公务用车购置费。

2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费3万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医院日常公务专用车，保障急诊急救等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

铁路医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

铁路医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，铁路医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2026年，铁路医院无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，铁路医院及所属的非独立核算单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

（四）预算绩效情况。

2026年铁路医院开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：表1.部门收支总表

                            表1-1.部门收入总表

                            表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

攀枝花市铁路医院2026年部门预算编制说明.doc

攀枝花市铁路医院2026年部门预算公开报表.xlsx