一、基本职能及主要工作

（一）市强戒所职能简介。

遵循以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则,教育和挽救吸毒成瘾人员；依法收治和管理强制隔离戒毒人员；依法为强制隔离戒毒人员提供科学规范的戒毒治疗、心理治疗、身体康复训练和卫生、道德、法制教育，开展职业技能培训。

• 市强戒所2026年重点工作。

2026年，攀枝花所将紧扣中央、省、市政法、司法行政、司法行政戒毒会议精神，深刻把握场所新建完成后“智慧、便捷、高效”新阶段特征，顺应戒毒形势新变化新要求，扛稳收治主责、延伸戒毒链条、集成经验样本，勠力同心、奋起直追，在跨越追赶中谱写戒毒工作攀枝花新篇章。

1.深刻把握政治属性，凝心铸魂、建强忠诚铁军。深入系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十届三中、四中全会以及省市全会精神，严格落实“第一议题”制度，用党的创新理论武装头脑、拓宽眼界、指导实践。坚决落实《中国共产党政法工作条例》、省实施细则、市实施意见要求，严格执行请示汇报、巡视巡察整改等规定，确保党的意志坚决落实到位，党的领导坚定执行到位。

2.深刻把握工作主责，攻坚戒毒、助力平安建设。守牢戒毒主战场、主阵地，接续开展戒毒人员矫治工作。全力推进场所建设，加速推进安防信息化建设，推动基层基础不断完善。跟进补齐场所迁建时期，戒毒人员收治空档期业务能力短板，大力开展戒毒人员管理岗前热身练兵。全力争取财政拨付，将戒毒矫治配套设施采购纳入预算采购。加强统筹协调，争取戒治人员调配、转送。

3.深刻把握发展方位，承接任务、探索发展路径。顺应戒毒工作新变化新形势，以探索刑罚执行一体化工作路径为戒毒工作转型发展探路破题、集成经验。接续开展戒毒民警参与社会矫正工作，积极探索制度规范、职责明确、考核考评量化等做法，加强经验集成总结、着力探索可复制、可推广的攀枝花做法、攀枝花样板。积极发挥场所建成后阵地有空置、警力较充沛以及专业队伍等优势，推动社区矫正警示教育基地工作取得实效。

4.深刻把握人民期盼，延伸触角、融入治理格局。积极回应人民群众基层治理新要求、新期盼，将戒毒工作融入社会治理新格局。深入开展禁毒普法宣传进学校、进社区、进乡村、进企业等活动，前移戒毒工作端口、守好禁毒戒毒第一道防线。探索开展戒毒工作进驻综治中心，着力构建“一站式”服务、多部门协作治理工作格局。

5.深刻把握发展要求，管理赋能、提升工作质效。攀枝花所将2026年确定为“规范提升年”，将进一步推动制度费、改、立，健全完善外派人员管理制度，理顺参与社区矫正工作专班在开展刑罚执行一体化工作的职能职责，进一步健全完善场所人、事、物内部管理各项规定，破解部门工作壁垒，以管理效能提升推动工作提质增效、出色出彩。

二、机构设置情况

市强戒所无下属二级预算单位。单位内设机构19个，具体为：办公室、所政管理科、教育矫治科、生活卫生科、安全生产科、规划财务科、监察审计科、督察科、政治处、组织宣传科、人事警务科、党群科、一大队、二大队、三大队、四大队、应急指挥中心（警戒护卫大队）、后勤保障大队、卫生所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市强戒所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入2921.82万元；支出包括：一般公共服务支出0.15万元，公共安全支出2113.93万元、社会保障和就业支出457.23万元，卫生健康支出152.86万元，住房保障支出197.65万元。市强戒所2026年收支总预算2750.39万元，比2025年预算数增加171.43万元，主要原因是有人员调入，导致人员经费增加。

（一）收入预算情况。

市强戒所2026年收入预算2921.82万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2921.82万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

市强戒所2026年支出预算2921.82万元，其中：基本支出2898.82万元，占99.21%；项目支出23万元，占0.79%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市强戒所2026年财政拨款收支总预算2921.82万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2921.82万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出0.15万元，公共安全支出2113.93万元、社会保障和就业支出457.23万元，卫生健康支出152.86万元，住房保障支出197.65万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市强戒所2026年一般公共预算当年拨款2921.82万元，比2025年预算数增加171.43万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2921.82万元，占100%；外交支出0万元，占0%；其中：一般公共服务支出0.15万元，公共安全支出2113.93万元、社会保障和就业支出457.23万元，卫生健康支出152.86万元，住房保障支出197.65万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（201）审计事务（08）行政运行（01）2026年预算数为0.15万元,主要用于机关单位人员工资性支出。

2.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）行政运行（01）2026年预算数为2090.93万元，主要用于：机关单位人员工资、日常运转用于机关以及为完成特定行政工作任务的支出。

3.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）强制隔离戒毒人员生活（04）2026年预算数为20.00万元，主要用于：强制隔离戒毒人员生活等项目支出。

4.公共安全支出（204）强制隔离戒毒（08）所政设施建设（06）2026年预算数为3.00万元，主要用于：场所设施设备维修维护等项目支出。

5社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）2026年预算数为220.30万元，主要用于：退休人员统筹外工作部分、退休人员医疗补助及目标绩效等。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为236.93万元，主要用于：在职人员养老保险的支出。

7.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为124.72万元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2026年预算数为12.00万元，主要用于：在职公务员医疗补助经费支出。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2026年预算数为16.13万元，主要用于：其他医疗经费支出。

10.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为197.66万元，主要用于：按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市强戒所2026年一般公共预算基本支出2898.82万元，其中：

人员经费2608.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费290.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

• “三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市强戒所2026年“三公”经费财政拨款预算数7.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.2万元，公务用车购置及运行维护费5.10万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。根据工作统一安排，2026年市本级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报市政府审批后安排经费。

（二）公务接待费较2025年预算持平。原因是严格压减公务接待费支出。

2026年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是严格压减公务用车运行维护费支出。

单位现有公务用车3辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）2辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车1辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费5.10万元，用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障戒毒工作业务、禁毒宣传、社区矫正、新所基建项目、森林草原防灭火等工作的正常开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

市强戒所2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

市强戒所2026年没有政府性基金预算支出。

十、国有资本经营预算情况说明

市强戒所2026年没有国有资本经营预算支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，市强戒所机关运行经费财政拨款预算为290.67万元，比2025年预算增加1.11万元，增加0.38%。具体经费支出为：办公费8.11万元，水费2.5万元，电费12万元，邮电费4.5万元，差旅费20万元，维修（护）费1万元，公务接待费2.19万元，委托业务费36.48万元，工会经费32.27万元，公务用车运行维护费5.10万元，其他交通费用97.38万元，其他商品和服务支出58.69万元，办公设备购置费10.45万元。

（二）政府采购情况。

2026年，市强戒所安排政府采购预算11.25万元，其中，政府采购货物预算6.85万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算4.4万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，市强戒所共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2026年市强戒所开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算23万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算23万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）强制隔离戒毒人员生活（项）：指用于强制隔离戒毒人员生活等项目支出。

4.公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）所政设施建设（项）：指用于强制隔离戒毒场所设施设备维修维护等项目支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.业务运行费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

                            表1-1.单位收入总表

                            表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

攀枝花市强制隔离戒毒所2026年单位预算编制说明.doc

攀枝花市强制隔离戒毒所2026年单位预算公开报表.xlsx