一、基本职能及主要工作

（一）交警支队职能简介。

攀枝花市公安局交通警察支队组建于1987年，负责全市道路交通安全，组织、指导、监督全市公安机关依法查处道路交通违法行为、处理交通事故、维护道路交通安全秩序；组织、指导、监督机动车（不含拖拉机）登记、安全检验和驾驶人员考试发证工作；组织、指导道路交通安全宣传教育工作；负责民用爆炸物品、剧毒化学品、易制毒化学品的道路运输审批；组织、指导道路交通管理科技工作；指导全市公安机关参与城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（二）交警支队2026年重点工作。

2026年，全市公安交警部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大及党的二十届四中全会精神，深入贯彻习近平法治思想和习近平总书记关于公安工作的重要论述，学习宣传贯彻全国、全省、全市公安工作会精神，深刻认识“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧密围绕事故指标同比下降和不发生较大以上道路交通事故“两个目标”，强化队伍、机制、数据“三大支撑”，深度实施高效能治理，坚决打赢“五大攻坚战”，着力维护高水平安全，全力保障高质量发展，为我市“共富区”建设保驾护航。

坚守“两个目标”：

1.努力实现“四个下降”。坚决实现一般程序道路交通事故起数、亡人数、伤人数及万车死亡率等指标同比2025年全面下降。

2.全力确保“一个零发生”。坚决守住不发生一次死亡3人以上较大道路交通事故底线。

做强“三大支撑”：

（一）做强队伍支撑。以深化打造“三支警队”为目标，持续推动政治建警、素质强警、从严治警和爱警暖警，全力提升队伍凝聚力、战斗力，为推动我市公安交管工作高质量发展提供坚强队伍保障。

3.强化政治引领。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，固化“第一议题”“政治轮训”等学习机制，持续巩固党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，引导全警树牢宗旨意识，坚定理想信念，找准党建工作与业务工作的结合点，充分发挥党建带队建、队建促业务作用，持续深化打造“忠诚警队”。

4.提升专业水平。做好机构编制改革“后半篇文章”，按照“做精机关、做强基层”要求，科学配置警力。加大数据分析、数据建模及场景应用、无人机驾驶等新型专业人才招录力度，充实公安交管专业人才库，充分发挥示范引领作用。依托“实战大练兵”扎实开展数据建模、分析研判、缓堵保畅、违法打击、宣传教育、警情处置、事故处理等专业技能培训，不断提高教育培训针对性和实效性，持续深化打造“精锐警队”。

5.加强严管厚爱。持续深化“清风常伴.警属助廉”警示教育活动，积极推进廉洁文化阵地建设，加强民辅警8小时内外监督，进一步深化党风廉政建设和反腐败工作，着力涵养清正廉洁的警营文化风气。持续深化民辅警健康守护工程，坚持落实走访慰问制度，扎实做好“温馨家访”，继续巩固警属同台受奖等举措，强化典型选树，切实增强民辅警职业认同感和荣誉感，持续深化打造“幸福警队”。

（二）做强机制支撑。坚持系统思维，进一步建立完善“日统计分析、周会商研判、月评估考评”工作机制，精细化、动态化调整工作重心，确保方向不偏、力度不减。

6.完善日统计分析制度。强化前端感知源建设，实现每日交通运行态势实时掌握，警情时间快速发现、及时响应。强化系统平台建设应用，每日定时采集交通流量数据、警情数据、违法数据、事故数据、业务数据，人工复核补充完善，并展开初步分析，形成交通态势快报。

7.完善周会商研判制度。进一步明确会商研判召集人、参与部门、工作制度及定期研判时间等，进一步做强大数据研判专班。每周定期开展会商研判，对一周数据开展关联分析，找准问题根源和规律，形成“一点一策、一类一策”治理建议，为支队领导决策提供支撑。针对重大活动、气候变化、节假日等实际，适时组织开展专题研判。

8.完善月评估考评制度。依据周会商研判决议事项清单，以安全指数、畅通指数、业务指数、服务指数等指标为核心，开展态势评估，并将评估结果纳入月度评优评先等考评范围。

（三）做强数据支撑。以“数据+建模+场景应用”为核心，深入挖掘现有数据资源潜力，将“死数据”转化为“活动能”，全力推动交管工作由“人治”向“数治”转变。

9.提升数据质量。在充分整合公安交警内部控制数据的基础上，探索统一数据标准、规范接口，打通交通运输、气象、卫生、消防等部门，以及地图服务、快递物流、客货运输等行业壁垒，加强数据清洗、去噪，确保数据可用、可靠。

10.强化模型开发。着力开发“描述性”数据模型，实现交通态势、违法高发、事故风险实时感知。着力开发“诊断性”数据模型，实现事故、违法、天气、路况等因素自动量化关联分析。着力开发“预测性”数据模型，实现交通拥堵、事故风险提前预警。着力开发“处方性”数据模型，根据预测预警，自动生成、推荐最优解决方案。

11.拓展应用场景。拓展数据模型在勤务部署、缓堵保畅、违法打击、事故预警、精准劝导、主动服务等场景的应用，实现交管被动警务向主动警务转变。

打赢“五大攻坚战”：

（一）打赢精准宣教攻坚战。

12.扩大宣传覆盖面。持续开展交通安全宣传“七进”“六上”等工作，继续巩固“进酒吧、进KTV”等做法，依托派出所改革，将交通安全宣传融入社区民警日常工作，进一步扩大宣传覆盖面。

13.提高品牌影响力。用好“两微一抖”等新媒体平台，继续做强做优“花城交警说”特色品牌，进一步提高知晓度、扩大影响力。

14.提升劝导精准度。依托数据大模型，探索开展驾驶行为风险画像，综合利用短信平台、交管“12123”APP等载体，实践风险驾驶行为精准劝导。

（二）打赢源头管控攻坚战。

15.清零道路隐患。扎实推动安全生产治本攻坚和隐患大排查大整治等行动，以临水临崖、急弯陡坡及事故多发点段为重点，全面排查各类突出隐患，全力推动整改。

16.消除源头风险。深入开展重点驾驶人、重点车辆、重点运输企业风险画像评估，实时动态监测，精准分析研判，强化源头管控，着力消减风险隐患。

（三）打赢净化秩序攻坚战。

17.打造快速通道。继续深化城市交通路口精细化治理，着力打造炳四区至火车南站快速通道。

18.聚集缓堵保畅。加强城市道路交通态势研判，持续优化红绿灯信号控制策略，采取以出量进、缓进快出、限流分流、防止溢出等措施，动态疏解交通压力。

19.治理交通乱象。持续推进城市道路规范停车治理，全力打击“乱停乱放”“占道经营”等交通乱象，规范静态交通秩序。

20.开展专项整治。围绕“防事故、保安全”工作目标，以道路交通安全态势为依据，坚守城市道路、国省干道、农村道路“三大战场”，适时开展酒醉驾、飙车炸街、机动车不避让行人、“三超一疲劳”及农村“双违”等重点违法专项整治，全力净化路面秩序。

（四）打赢服务发展攻坚战。

21.全力保等晋位。抓好新一轮全国车管所等级评定工作，确保车管所等级评定继续保持全国一等，并在名次上有所前进。

22.优化服务举措。主动融入全市公安机关“警随企后”特色警务品牌，抓好“1+6”项公安交管“高效办成一件事”改革措施推进落实，结合本地实际推出更多受益面广、含金量高的便民利企措施。

（五）打赢综合治理攻坚战。

23.压实层级责任。持续推动《四川省道路交通安全责任制规定》贯彻实施，全面压实党委政府、监管部门、行业主体各级责任，细化完善督导检查工作机制，用好“两书一函”、挂牌督办等手段，全力推动道路交通安全攻坚提升行动落地见效。

24.强化部门协同。围绕源头管理、隐患排治、违法打击、宣传教育等重点环节，建立常态化部门联动工作机制，形成“齐抓共管、协同发力”工作格局，有力推动道路交通安全综合治理工作落实落地。

25.发动社会参与。做强“曝光台”“回音壁”等阵地，探索建立交通违法、安全隐患“随手拍有奖减分”等机制，积极鼓励人民群众积极参与和支持交通管理工作。

二、机构设置情况

交警支队无下属二级预算单位，单位内设机构或科室13个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，交警支队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。交警支队2026年收支总预算7707.10万元。比2025年预算数增加141.21万元，主要原因是人员经费较上年有所增加。

（一）收入预算情况。

交警支队2026年收入预算7707.10万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入7707.10万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

交警支队2026年支出预算7707.10万元，其中：基本支出6701.70万元，占86.95%；项目支出1005.40万元，占13.05%。

四、财政拨款收支预算情况说明

交警支队2026年财政拨款收支总预算7707.10万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7707.10万元；支出包括：公共安全支出6280.76万元，社会保障和就业支出778.57万元，卫生和健康支出264.65万元，住房保障支出383.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

交警支队2026年一般公共预算当年拨款7707.10万元，比2025年预算数增加141.21万元，主要原因一是人员及公用经费增加137.86万元；二是项目经费年初预算数增加3.35万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出6280.76万元，占81.50%；社会保障和就业支出778.57万元，占10.10%；卫生和健康支出264.65万元，占3.43%；住房保障支出383.12万元，占4.97%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2026年预算数为5275.36万元，主要用于：一是保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出；二是保障办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、在职人员党建经费等日常公用经费开支，确保交通管理基本行政运行的正常运转。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为227.90万元，主要用于：弥补公安公用经费不足，确保交通管理基本工作的正常运转，顺利完成公安交通管理工作的年度目标任务。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）2026年预算数为300万元，主要用于：信息系统维护费（含红绿灯系统、天网系统、集成指挥平台、智能交通系统维护等）正常运行。运用科技手段加强道路监管，有效控制交通事故的发生，确保交警交通管理信息化系统各项业务工作正常开展。

4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）2026年预算数为427.50万元，主要用于：一是交通管理执勤执法成本性支出（含车管所工本证照发放、车管所运行维护、道路标志线施划维护等）业务正常运转；二是确保交通管理执勤执法特别业务工作的正常运转，顺利完成公安交通管理工作的年度目标任务。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2026年预算数为50万元，主要用于：推进城市品质化建设，深化城市道路交通精细化管理，进一步缓解主城区交通拥堵，切实提升城市道路通行效率，交警支队按照“因地制宜、以点带面、精准治理”的原则，以实施机场路口、临江路、新福路等点段交通组织“微改造”为切入点，计划对炳草岗片区三线大道机场路口、临江路与天津路交叉口、二规十路武警支队路口、三线大道新鸿国际路口、龙密路阳城龙庭路口、三线大道统计局路口、新福路金海酒店周边共计7个重点点位实施交通组织优化“微改造”。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为320.10万元，主要用于：保障单位退休人员退休费、公务员医疗补助缴费等退休人员经费和福利费、党建经费等退休人员公用经费。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为458.47万元，主要用于：在职民警及工勤人员缴纳机关养老保险支出，保障在职人员的合法合规权益。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数241.49万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费，保障在职人员的合法合规权益。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数23.16万元，主要用于：公务员医疗补助开支。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数383.12万元，主要用于：为在职民警缴纳住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

交警支队2026年一般公共预算基本支出6701.70万元，其中：

人员经费6084万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费617.70万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、会议费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

交警支队2026年“三公”经费财政拨款预算数82.68万元，其中：公务接待费8.46万元，公务用车购置及运行维护费74.22万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是2025年、2026年均未安排因公出国（境）经费，拟安排出国（境）团组0次,0人。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是2025年、2026年均未新增公务接待费。

2026年公务接待费计划用于接待市外有关单位人员莅攀考察调研、出席会议、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算下降36.78%。主要原因是2026年公务车辆运行维护费预算编制口径变化，摩托车运行维护费未纳入公务用车购置及运行维护费，在特别业务费管理支出。

部门现有公务用车57辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）51辆，7座以上19座（含19座）以下客车3辆，越野车3辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费74.22万元，用于57辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障道路交通事故处理、道路交通安全隐患排查、交通秩序管理路面巡逻、交通安全宣传、执行其他公务等交通管理执勤执法工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

交警支队2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

交警支队2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

交警支队2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，交警支队机关运行经费财政拨款预算为617.70万元，比2025年预算增加3.59万元，上升0.58%。

（二）政府采购情况。

2026年，交警支队安排政府采购预算70万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算70万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，交警支队共有车辆57辆，其中，执法执勤用车57辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2026年交警支队开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算1005.40万元。其中：特定目标类项目4个，涉及预算1005.40万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.公共安全支出公安行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

4.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

7.住房保障支出住房改革支出住房公积金：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1.部门收支总表

                    表1-1.部门收入总表

                    表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6-1.部门预算项目绩效目标表

表6-2.部门预算项目绩效目标表

表6-3.部门预算项目绩效目标表

表6-4.部门预算项目绩效目标表

表7.部门整体支出绩效目标表

交警支队2026年部门预算编制说明.doc

交警支队2026年部门预算公开报表.xlsx