一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市残疾人联合会职能简介。攀枝花市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。市残联由市委、市政府领导，业务上接受省残联和市政府有关部门的对口指导，对各县（区）残联开展业务。其职责职能主要包括：

1.听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会服务、维权、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划;调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议;对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担全市县（区）以上残联干部和企、事业单位、乡镇残疾人组织负责人的培训工作；协助县（区）党委考察残联领导班子，做好残联干部的管理工作。

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责。

8.组织实施按比例安置残疾人就业工作，统筹开展为残疾人事业的捐赠活动。

9.承办市政府和省残联交办的其他事项。

（二）攀枝花市残疾人联合会2026年重点工作。

1.持续强化政治引领。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，认真学习领会党的二十届四中全会精神，科学谋划“十五五”残疾人保障和发展规划，推动残疾人共同富裕。

2.完善社会保障制度和关爱服务体系。坚持“普惠+特惠”，优化残疾人“八托”帮扶政策。提升基本公共服务供给质量和可及性。巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实国办《促进残疾人就业三年行动方案（2025—2027年）》，大力促进就业增收。

3.加强残疾人人才队伍建设。强化残联干部队伍建设，提升履职能力和服务水平。加大优秀残疾人人才培养选拔，发挥示范引领作用。支持扶残助残社会组织发展，推动多元主体参与。加强康复专业人才建设，提升服务质量。

4.营造扶残助残社会氛围。加强残疾人事业宣传，弘扬人道主义精神和扶残助残美德，推动形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好风尚。激励广大残疾人奋发进取，在共同富裕试验区建设中贡献力量。

 

二、机构设置情况

攀枝花市残疾人联合会下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	攀枝花市残疾人联合会机关
2	攀枝花市残疾人康复教育中心
3	攀枝花市残疾人劳动就业服务中心（未独立核算）

 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市残疾人联合会2026年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入594.70万元；支出包括：社会保障和就业支出517.02万元、卫生健康支出34.60万元、住房保障支出43.08万元。攀枝花市残疾人联合会2026年收支总预算594.70万元，比上一年预算数546.86万元增加47.84万元，主要是人员增加，造成人员经费、公用经费增加。

（一）收入预算情况。

攀枝花市残疾人联合会2026年收入预算594.70万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入594.70万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市残疾人联合会2026年支出预算594.70万元，其中：基本支出594.70万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市残疾人联合会2026年财政拨款收支总预算594.70万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入594.70万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括社会保障和就业支出517.02万元、卫生健康支出34.60万元、住房保障支出43.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市残疾人联合会2026年一般公共预算当年拨款594.70万元，比上一年预算数546.86万元增加47.84万元，主要是人员增加，造成人员经费、公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出517.02万元，占86.94%；卫生健康支出34.60万元，占5.81%；住房保障支出43.08万元，占7.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

市残联一般公共预算拨款444.94万元：

    1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为28.75万元，主要用于：保障行政单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为2.61万元，主要用于：保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为39.34万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分支出。

    4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2026年预算数为259.80万元，主要用于：保障残联机关职工人员经费、日常运转经费，确保完成职能工作。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2026年预算数为55.93万元，主要用于：保障残疾人劳动就业服务中心职工人员经费、日常运转经费，确保完成职能工作。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.66万元，主要用于：单位行政在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为3.69万元，主要用于：单位事业在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为2.04万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为3.76万元，主要用于：单位在职人员其他社会保障缴费单位缴费部分支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为32.36万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

    市残疾人康复教育中心一般公共预算拨款149.76万元：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为16.78万元，主要用于：保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.99万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2026年预算数为99.82万元，主要用于：保障中心职工人员经费及日常运转经费，确保完成职能工作。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.73万元，主要用于：单位在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.84万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.88万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为10.72万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市残疾人联合会2026年一般公共预算基本支出594.70万元，其中：

人员经费528.36万元，主要包括：基本工资134.53万元、津贴补贴61.62万元、奖金79.48万元、绩效工资76.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.33万元、职工基本医疗保险缴费27.08万元、公务员医疗补助缴费6.40万元、其他社会保障缴费1.60万元、住房公积金43.08万元、生活补助41.72万元、医疗费补助3.44万元、奖励金0.02万元。

公用经费66.34万元，主要包括：办公费9.50万元、水费0.42万元、电费1.51万元、邮电费4.05万元、物业管理费2.64万元、差旅费8.00万元、公务接待费0.76万元、工会经费7.06万元、其他交通费用16.96万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他商品和服务支出12.30万元、办公设备购置2.00万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市残疾人联合会2026年“三公”经费财政拨款预算数1.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费较2025年预算持平。主要原因是未安排该项预算。

（二）公务接待费较2025年预算持平。主要原因是严格控制公务接待费支出。

2026年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2025年预算持平。主要原因是根据财政要求进行公务用车运行维护费压减，严格控制相关支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障日常公务出行及康复中心建设考察等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市残疾人联合会2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明。

攀枝花市残疾人联合会上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明。

攀枝花市残疾人联合会上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市残疾人联合会2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市残疾人联合会2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2026年，攀枝花市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为51.57万元，比上一年预算47.91万元增加3.66万元，增加7.64%。

（二）政府采购情况。

2026年，攀枝花市残疾人联合会安排政府采购预算2.59万元，其中，政府采购货物预算2.59万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。主要是办公设备及公务用车保险、燃油及维修项目的采购。

 

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，攀枝花市残疾人联合会共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2026年攀枝花市残疾人联合会开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

15.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

       附件：表1.单位收支总表

                    表1-1.单位收入总表

                    表1-2.单位支出总表

                           表2.财政拨款收支预算总表

                           表2-1.财政拨款支出预算表

                          表3.一般公共预算支出预算表

                           表3-1.一般公共预算基本支出预算表

                          表3-2.一般公共预算项目支出预算表  

                          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

                          表4.政府性基金支出预算表

                         表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

                         表5.国有资本经营预算支出预算表

                          表6.单位预算项目绩效目标表

                          表7.单位整体支出绩效目标表

四川省攀枝花市残疾人联合会2026年部门预算编制说明.doc

四川省攀枝花市残疾人联合会2026年部门预算公开报表.xlsx