攀枝花市残疾人联合会2025年部门预算公开

 

 

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市残疾人联合会职能简介。攀枝花市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体。市残联由市委、市政府领导，业务上接受省残联和市政府有关部门的对口指导，对各县（区）残联开展业务。其职责职能主要包括：

1.贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法律法规和方针、政策，结合实际，研究和制定残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议；对有关业务领域进行指导和管理。

2.开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会服务、维权、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3.承担全市县（区）以上残联干部和企事业单位、乡镇残疾人组织负责人的培训工作；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责。

4.组织实施安置残疾人就业工作；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

5.统筹开展为残疾人事业的捐赠活动；开展残疾人对外交流与合作事业；监督、管理各类残疾人社团组织和经济组织；承办市政府和省残联交办的其他事项。

（二）攀枝花市残疾人联合会2025年重点工作。

1.着力提升残疾人康复质量。加强残疾预防宣传工作，提高全人群、全生命周期的残疾预防意识。推动残疾儿童康复救助“应救尽救”，不断优化攀枝花市康复辅助器具服务平台服务流程，提升平台辅助器具产品质量和服务供给。不断规范全市残疾人家庭医生签约增值服务工作，推动残疾人“人人享受康复服务”目标实现。进一步加强残联系统康复机构规范化建设，加强康复专业技术人才培养培训，提升康复服务能力。推进残疾人就医更便利，推广残疾人自助互助康复服务，丰富残疾人康复服务内容。

2.全力促进残疾人就业增收。围绕推进残疾人事业高质量发展促进共同富裕主题，完善残疾人共同富裕就业增收指标体系，开展残疾人就业创业行动。大力推进“消底、提低、扩中”行动，落实就业帮扶基地建设、辅助性就业机构建设、公益性岗位、金融助残等各项帮扶措施，动态消除零就业残疾人家庭和年收入低于3万元的残疾人家庭。实施残疾人职业技能培优计划，提高残疾人就业增收能力，努力帮助残疾人通过生产劳动同步实现共同富裕。

3.不断加强特殊教育普及水平。推动健全完善县级残疾人教育专家委员会和送教上门制度，做好“一人一案”科学评估、适宜安置工作，确保义务教育阶段适龄残疾儿童少年入学率稳固在97%以上。不断完善“学段衔接、普职融通、康教结合”的特殊教育体系，推动市特殊教育学校建立中等职教部（班）。支持县（区）建立市特殊教育学校分校或普通学校特教班，推动特殊教育资源均衡发展，促进适龄残疾儿童就近就便接受特殊教育。

4.持续做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。深入贯彻落实《四川省残疾人联合会关于印发贯彻落实巩固拓展脱贫攻坚成果“1+8”工作方案涉残疾人任务清单的通知》精神，不断推动农村残疾人全面发展和共同富裕。持之以恒抓好问题整改，做好2024年考核评估工作。配合做好残疾人动态监测，加强衔接资金项目的监督和管理，做好残疾人股权量化项目后续管理，持续促进农村残疾人就业增收。

5.同步加强竞技体育和群众体育。认真开展残疾人体育竞技项目，做好青年运动员选拔、训练、参赛工作；认真组织全民健身活动，增强残健交往互动，促进残健共融，夯实残疾人体育运动发展基础；动员社会力量多渠道筹集物力、财力、人力等社会资源助力残疾人体育发展。

6.稳步推进区域性精神残疾人康复中心建设。制定精神疾病缺损性社会功能康复标准体系，填补行业空白，打造川西南滇西北地区精神障碍患者康复服务新高地。

二、机构设置情况

攀枝花市残疾人联合会下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：

 

序号	预算单位名称
1	攀枝花市残疾人联合会机关
2	攀枝花市残疾人康复教育中心
3	攀枝花市残疾人劳动就业服务中心（未独立核算）

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市残疾人联合会2025年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入546.86万元；支出包括：社会保障和就业支出476.77万元、卫生健康支出31.64万元、住房保障支出38.45万元。攀枝花市残疾人联合会2025年收支总预算546.86万元，比上一年预算数616.35万元减少69.49万元，主要是调出1人、退休2人，人员经费、公用经费减少。

（一）收入预算情况。

攀枝花市残疾人联合会2025年收入预算546.86万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入546.86万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市残疾人联合会2025年支出预算546.86万元，其中：基本支出546.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市残疾人联合会2025年财政拨款收支总预算546.86万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入546.86万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出476.77万元、卫生健康支出31.64万元、住房保障支出38.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款546.86万元，比上一年预算数616.35万元减少69.49万元，主要是调出1人、退休2人，人员经费、公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出476.77万元，占87.18%；卫生健康支出31.64万元，占5.79%；住房保障支出38.45万元，占7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

市残联机关一般公共预算拨款388.68万元：

    1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为28.08万元，主要用于：保障单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

    2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为2.69万元，主要用于：保障单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

    3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为33.73万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

    4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为231.41万元，主要用于：保障残联机关职工人员经费、日常运转经费，确保完成职能工作。

    5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2025年预算数为42.78万元，主要用于：保障残疾人劳动就业服务中心职工人员经费、日常运转经费，确保完成职能工作。

    6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为14.75万元，主要用于：单位行政在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

    7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.82万元，主要用于：单位事业在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为1.80万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

    9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为3.26万元，主要用于：单位在职人员其他社会保障缴费单位缴费部分支出。

    10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.35万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

    市残疾人康复教育中心一般公共预算拨款138.08万元：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为16.77万元，主要用于：保障事业单位退休人员工资、医疗保险及公用经费支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.80万元，主要用于：单位在职人员养老保险单位缴费部分。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2025年预算数为106.51万元，主要用于：保障中心职工人员经费及日常运转经费，确保完成职能工作。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.13万元，主要用于：单位在职人员职工基本医疗保险单位缴费部分支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为0.96万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2025年预算数为0.92万元，主要用于：单位在职人员公务员医疗补助缴费单位缴费部分支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.10万元，主要用于单位在职人员住房公积金单位缴费部分支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出546.86万元，其中：

人员经费485.18万元，主要包括：基本工资113.38万元、津贴补贴57.71万元、奖金73.23万元、绩效工资76.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.54万元、职工基本医疗保险缴费24.69万元、公务员医疗补助缴费5.97万元、其他社会保障缴费2.27万元、住房公积金38.45万元、医疗费补助3.38万元、生活补助41.15万元、奖励金0.02万元。

公用经费61.68万元，主要包括：办公费9.45万元、水费0.24万元、电费1.78万元、邮电费2.95万元、物业管理费2.80万元、差旅费8.90万元、维修（护）费0.88万元、公务接待费0.76万元、委托业务费0.55万元、工会经费6.41万元、福利费3.75万元、其他交通费用14.79万元、公务用车运行维护费1.13万元、其他商品和服务支出7.29万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市残疾人联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数1.89万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.76万元，公务用车购置及运行维护费1.13万元。

（一）因公出国（境）经费较2024年预算持平。主要原因是未安排该项预算。

（二）公务接待费较2024年预算持平。主要原因是严格控制公务接待费支出。

2025年公务接待费计划用于日常公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算持平。主要原因是根据财政要求进行公务用车运行维护费压减，严格控制相关支出。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）0辆，7座以上19座（含19座）以下客车0辆，越野车0辆，货车及19座以上客车0辆，摩托车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费1.13万元，用于1辆公务用车燃油、维修、车辆通行、保险等方面支出，主要保障日常公务出行及康复中心建设考察等工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市残疾人联合会2025年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明。

攀枝花市残疾人联合会上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排公务接待费。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明。

攀枝花市残疾人联合会上一年度及本年度没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市残疾人联合会2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市残疾人联合会2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年，攀枝花市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为47.91万元，比上一年预算56.49万元减少8.59万元，减少15.21%。

（二）政府采购情况。

攀枝花市残疾人联合会2025年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年底，攀枝花市残疾人联合会共有车辆1辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2025年攀枝花市残疾人联合会开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

十二、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

12.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表2-1.财政拨款支出预算表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3-1.一般公共预算基本支出预算表

      表3-2.一般公共预算项目支出预算表  

      表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.单位预算项目绩效目标表

      表7.单位整体支出绩效目标表

四川省攀枝花市残疾人联合会2025年部门预算编制说明.doc

四川省攀枝花市残疾人联合会2025年部门预算公开报表.xlsx