一、基本职能及主要工作

（一）公务服务中心职能简介。

1.负责党和国家领导人或曾经担任过该级别职务的老领导的接待任务。

2.负责省部级领导或曾经担任过该级别职务的老领导的接待任务。

3.负责省级及以上的检查组、调研组、巡视组、督察组、考核组等综合工作组的接待任务。

4.负责友好地（市、州）主要领导、党政代表团的接待任务。

5.负责举办、承办的全国性、区域性会议以及大型活动的重要来宾的接待任务。

• 公务服务中心2026年重点工作。

按照本单位职能职责，协助有关部门以及完成市委市政府交办的各项公务服务保障工作。

二、机构设置情况

公务服务中心属二级预算单位，为其他事业单位。公务服务中心单位内设科室4个。主要包括：综合科、公务服务一科、公务服务二科、公务服务三科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，公务服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公务服务中心2026年收支总预算517.44万元。比2025年减少53.23万元，主要原因是：2025年7月调出4人，2026年人员、公用经费预算减少。

（一）收入预算情况。

公务服务中心2026年收入预算517.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入517.44万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况。

公务服务中心2026年支出预算517.44万元，其中：基本支出257.44万元，占49.75%；项目支出260万元，占50.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

公务服务中心2026年财政拨款收支总预算517.44万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入517.44万元；支出包括：一般公共服务支出485.07万元、 社会保障和就业支出13.65万元、卫生健康支出8.26万元、 住房保障支出10.45万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

公务服务中心2026年一般公共预算当年拨款517.44万元，比2025年减少53.23万元，主要原因是：2025年7月调出4人，2026年人员、办公经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出485.07万元，占93.74%； 社会保障和就业支出13.65万元，占2.64%； 卫生健康支出8.26万元，占1.6%； 住房保障支出10.45万元，占2.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2026年预算数为260万元，主要用于：协助有关部门以及完成市委市政府交办的各项公务服务保障工作。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2026年预算数为225.07万元，主要用于：人员工资及日常经费支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为13.65万元，主要用于：单位基本养老保险缴费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为6.57万元，主要用于：单位医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为0.84万元，主要用于：单位公务员医疗补助缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为0.85万元，主要用于：单位其他医疗补助缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为10.45万元，主要用于：单位缴纳职工住房公积金经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

公务服务中心2026年一般公共预算基本支出257.44万元，其中：

人员经费140.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费117.20万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和支出、福利费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

公务服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数107.03万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费100万元，公务用车购置及运行维护费7.03万元。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平，均未作安排。

根据市外事侨务办（台办）批准的2026年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次，0人。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是预算保障口径与标准未发生变动。

2026年公务接待费计划用于保障各项公务服务相关工作。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。主要原因是预算保障口径与标准未发生变动。

单位现有公务用车5辆，其中：轿车（含7座以下商务车、城市越野车）1辆，7座以上19座（含19座）以下客车2辆，越野车0辆，货车及19座以上客车2辆，摩托车0辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。

2026年安排公务用车运行维护费7.03万元，用于5辆公务用车燃油、维修、车辆通行等方面支出，主要保障各项公务服务工作开展。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

公务服务中心2026年没有使用非财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

公务服务中心2026年没有使用非财政拨款安排公务接待费预算。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

公务服务中心2026年没有使用非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。

九、政府性基金预算支出情况说明

公务服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

公务服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

公务服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2026年，公务服务中心安排政府采购预算6.5万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算6.5万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，公务服务中心共有车辆5辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）预算绩效情况。

2026年公务服务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算260万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目2个，涉及预算260万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）：指本单位开展财政综合业务、预决算编审等的专项工作的项目支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指市机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政事业单位在职人员的基本养老保险缴费支出。                           

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

附件：表1.单位收支总表

                    表1-1.单位收入总表

                    表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.单位预算项目绩效目标表

表6-1.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表

中国共产党攀枝花市委员会办公室2026年部门预算编制说明.doc

中国共产党攀枝花市委员会办公室2026年部门预算公开报表（101）.xlsx