攀枝花市西区发展和改革局2023年部门预算

　　

目  录

　　第一部分  攀枝花市西区发展和改革局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  攀枝花市西区**部门2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算情况说明

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　七、其他重要事项的情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  附表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出预算表

　　十三、部门预算项目支出绩效目标表

　　十四、部门整体支出绩效目标表

　　

第一部分  攀枝花市西区发展和改革局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）主要职责。

　　

1.贯彻执行国家有关国民经济和社会发展的战略、经济体制的方针、政策和法律、法规，拟订并组织实施全区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；受区政府委托向区人大作全区经济社会发展计划的报告。

　　

2.统筹协调全区经济社会发展。研究分析全区经济和社会发展形势，进行宏观经济的预测预警和信息引导。

　　

3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

　　

4.贯彻执行国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施，负责权限范围内价格的制定调整和重要商品价格的管理，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责全区价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

　　

5.负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

　　

6.推进经济结构战略性调整。

　　

7.促进城乡区域协调发展。

　　

8.负责重要商品的总量平衡和宏观调控。

　　

9.负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接。

　　

10.推进可持续发展战略。

　　

11.负责指导和协调全区招标投标工作。

　　

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

　　

13.承办区政府交办的其他事项。

　　（二）2023年重点工作计划。

　　2023年，区发展改革局要把学习贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的重要政治任务，深刻领会把握党的二十大精神实质和核心要义，切实把党的二十大精神运用到工作中去，紧扣“一区一城”建设目标和区委区政府中心工作，聚焦发改工作重点，全力以赴拼速度抢进度，奋力冲刺全年目标任务，把党的二十大精神转化为推动全区经济高质量发展的强劲动能！

　　（一）摸底研判形势，推动经济平稳运行。围绕全年主要经济指标预期目标任务，紧盯重点行业、重点企业、重大增长点，加强对国民生产总值、固定资产投资等数据的研判分析，合理预测2023年目标任务，确保目标到位、责任到位、措施到位，力争全年目标任务圆满完成。

　　（二）聚焦项目攻坚，促进投资扩量提质。紧紧围绕区委、区政府建设“攀西工业强区”和“山水灵秀新城”重要战略部署，深入研究“十四五”资金政策投向，瞄准乡村振兴、民生工程、社会治理、生态保护等方面，结合西区实际认真谋划好一批既成体系又可延续性获得政策资金的项目，为2023年资金争取工作做好充分准备。

　　（三）完善工作机制，推动重点项目建设。完善项目工作相关制度，紧盯项目进度、狠抓工作落实，全力以赴加快推进重点项目建设。现已完成2023年省、市重点项目申报工作，申报省重点项目7个，总投资81.08亿元，年度计划投资6.84亿元；申报市重点项目29个，总投资169.02亿元，年度计划投资27.11亿元。

　　（四）强化统筹兼顾，扎实做好各项工作。积极完成区委、区政府的中心工作任务和上级交办的各项工作任务，牵头抓好粮食物资储备、优化营商环境、社会信用体系建设等工作，继续做好国民经济动员、价格管理、疫情防控等工作，确保常态化管理正常运转；全面贯彻落实党风廉政建设各项重大部署，切实提高工作人员的综合素质，打造一支讲政治、有担当、能干事的发改队伍，为全区高质量发展贡献发改力量。

　　二、机构设置情况

　　内设股室5个，下属二级单位3个，其中其他事业单位3个，分别是攀枝花市西区物价局价格认证中心、攀枝花市西区项目协调服务中心和攀枝花市西区物流枢纽建设服务中心。

　　

第二部分  攀枝花市西区发展和改革局

　　

2022年部门预算情况说明

　　一、收支预算总体情况

　　（一）收入预算情况。

　　2023年，收入预算642.81万元，其中：一般公共预算收入502.81万元，占78%；政府性基金预算收入140万元，占22%。

　　（二）支出预算情况。

　　2023年，支出预算642.81万元，其中：基本支出502.81万元，占78%；项目支出140万元，占22%。

　　我单位预算安排支出主要用于人员公用及项目支出。

　　基本支出，是用于保障基本工资、福利、家庭及个人补助。

　　项目支出，是用于保障基本业务开展。

　　按支出功能分类主要用于以下方面支出：

　　1.一般公共服务支出502.81万元，主要用于人员经费、公用开支；

　　2.社会保障和就业支出47.8万元，主要用于人员基本养老保险及其他社会保障支出；

　　3.医疗卫生支出25.85万元，主要用于行政、临聘、事业人员的基本医疗保险、公务员医疗补助费用；

　　4.住房保障支出35.63万元，主要用于行政及事业人员住房公积金费用；

　　5.城乡社区支出140万元，主要用于部门项目工作开展。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　2023年，财政拨款收支总预算642.81万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入502.81万元、本年政府性基金预算拨款收入140万元；支出包括：一般公共服务支出393.53万元、社会保障和就业支出47.8万元、医疗卫生支出25.85万元、住房保障支出35.63万元、城乡社区支出140万元，主要用于项目工作开展。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

　　2023年，一般公共预算当年拨款502.81万元，比2022年预算数增加90万元，主要原因是人员增加，三保基数上调等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

　　一般公共服务支出393.53万元、社会保障和就业支出47.8万元、医疗卫生支出25.85万元、住房保障支出35.63万元、城乡社区支出140万元，主要用于部门项目工作开展。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　2023年，一般公共预算基本支出502.81万元，其中:人员经费461.48万元，主要包括：行政事业及临聘人员工资、津贴补贴、绩效、奖金，行政事业人员基本养老保险、基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金；退休费。

　　公用经费41.33万元，主要包括：公用经费、党建经费、工会经费、差旅费、交通补贴费、接待费、水费、电费。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　2023年，“三公”经费财政拨款预算数0.64万元，其中：公务接待费0.64万元。公务接待费与2022年度降低20%。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　2022年，政府性基金预算支出140万元，其中：项目支出140万元。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2023年，机关运行经费财政拨款预算为34.35万元，比2021年预算增加6.98万元，增长20.32%。包括水费增加0.16万元，电费增加0.32万元，工会经费增加0.85万元。

　　（二）绩效目标设置情况

　　2023年，部门整体支出及预算批复项目均按要求实行绩效目标管理，涉及项目资金共计140万元，其中，节能审查和可行性研究报告评估咨询项目6万元、县域经济发展项目19万元、省、市、区级重点项目策划会审及项目攻坚突破年推进工作经费5万元，区级粮食轮换及储备工作项目100万元，固定资产投资及康养产业工作项目10万元。

　　

第三部分  名词解释

　　1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

　　2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

　　3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

　　4.项目支出：包括编入部门预算的单位运转性项目、政府专项资金项目的支出安排数。

　　5.“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　

第四部分  附表

　　部门预算批复表112001-攀枝花市西区发展与改革局.xlsx